2017年户县林业局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县林业局是县政府组成部门。位于户县甘亭街道办丰京路27号，内设5个机构，分别为：办公室、植树造林科、森林资源管理科、林业改革和产业发展科、计划财务科和森林公安分局（县森林防火指挥部办公室），机关编制12名，现共有人员13名，其主要职责有：

1、贯彻执行国家林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策；拟订全县林业发展规划并组织实施。

2、组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理，监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；组织指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

3、负责全县造林绿化工作;拟订全县造林绿化计划及实施方案，指导各类公益林和商品林的培育，以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种子的管理；负责全县林木种子苗木基地建设工作；负责林业有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会办公室的日常工作。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任；组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

5、负责全县湿地保护和荒漠化防治工作；监督湿地的合理利用；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理；依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、制定全县林业产业发展规划并组织实施；组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。

10、承担组织、协调全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

11、负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。

12、负责全县林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标

1、做好创建国家森林城市后期巩固工作；

2、做好水源涵养林保护工程补植补造工作；

3、做好西汉高速路、环山旅游路绿化林带、秦岭北麓浇山直观坡面、水源涵养林保护工程土地补偿款发放工作；

4、积极开展全民义务植树活动，全民义务植树70万株；

5、做好林地保护利用规划的实施及湿地保护利用规划的编制工作；

6、做好公益林生态效益补偿工作；

7、完成国有林场棚户区改造税费交纳、审计等收尾工作；

8、做好森林防火和林业有害生物防控工作；

9、完成国有林场改革工作（主要是朱雀家具公司）。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对林业部门行业特点和我县林业发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我局预算总数为16060351.50元，其中基本支出

根据我局人员基础信息、相关工资政策和公用支出编制定额核算测算为15107351.5元，较上年减少4.33%，主要是非税收入减少；项目支出预算安排根据县政府对我局的职能定位、相关发展规划和工作任务，在前期调研、梳理、规划的基础上并参考以前年度执行情况编报为953000元，较上年减少36.08%。机关运行经费为988464.32元，具体安排为办公及印刷费4500元、邮电费5000元、差旅费1800元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我局政府采购项目预算金额总计200000元，其中春季全民义务植树项目预算200000元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年重点项目绩效评价结果确保苗木保存率达到95%以上，防止水土流失，净化空气，改善生态环境和人居环境，使群众对绿化造林的认知度达到90%以上，推动当地旅游业的发展，解决群众就业问题。增加群众经济收入。  

2017年重点项目绩效目标通过对乡镇林业工作站临时聘用的林业员发放工龄补助，进一步增强爱绿护绿意识;在3月12日植树节和秋季开展全民义务植树活动，提高我县生态人居环境，切实增强干部群众的爱绿护绿意识;通过兑付土地补偿费，巩固造林成果;通过各种方式的宣传工作，形成人人知晓创森、人人支持创森、人人参与创森的良好氛围，使我县创森知晓率达到90%以上。

[063]户县林业局