2017年户县涝店镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职责

户县涝店镇，位于户县涝店镇涝店路1号，内设8 个机构，分别为：综合办公室，文化广播电视卫生服务站，市容监察队，社会事务服务所，农业综合服务中心，林水工作站，计划生育技术服务站，食品药品安全监督管理所。机关编制91名，现共有人员92名，其主要职责有：

1、综合办公室负责接待上级机关部门及其他单位来信来函或办理相关事宜。负责协调督促各办公室做好群众来信来访及相关事务处理工作。负责党委政府印章使用工作，为群众提供必要服务。负责机关办公秩序维护，机关大院管理。下属综治维稳中心负责涝店镇治安维稳工作. 办理领导交办的其他工作事项。

2、文化广播电视卫生服务站负责、教育管理、卫生、文化广播电视事业发展等方面工作。办理领导交办的其他工作事项。

3、市容监察队负责创卫、市容管理、农村环境卫生整治、镇区管理、危房改造等工作。办理领导交办的其他工作事项。

4、社会事务服务所负责社会保障服务工作。办理领导交办的其他工作事项。

5农业综合服务中心负责督查所管理村的产业发展、安全生产、土地管理、村务管理等各方面政策落实及重点工作进展情况。负责产业结构调整、农业病虫害防治，农机管理、农业保险及新农村建设等工作。负责农村资产管理、公路养护管理，农村土地管理等工作。办理领导交办的其他事项。

6林水工作站负责植树造林、林木采伐证办理、林业项目申报等工作。办理领导交办的其他事项。

7、计划生育技术服务站负责人口计划、流动人口的管理工作。负责奖励扶助政策的审核工作。负责独生子女证办理，药具发放等工作。办理领导交办的其他事项。

8、食品药品安全监督管理所负责食品药品安全监管工作，受理处理食品药品安全方面相关问题。办理领导交办的其他工作事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、产业发展，完成农业产值4.32亿元；实现粮食总产量3.3万吨。支持小微企业和非公经济的发展。认真贯彻落实《户县加快服务业发展扶持政策》，发展新型服务业，推动区域服务业发展完成固定资产投资任务。

2、城乡建设，负责本辖区村镇建设、规划管理及村民住宅的质量安全监督管理工作；西宝路两侧人行道铺设工程，加强镇区日常管理各项工作； 做好村道管护和辖区内交通基础设施及水利项目建设的施工环境协调保障工作。

3、人民生活，实现农村居民可支配收入增长目标；完成既定脱贫任务。新农合参合率达到95%以上、新农保保费征缴率达到96%以上。组织劳务输出8000人，技能培训1200人，城镇新增就业150人，安置下岗失业人员100人，2016年新增待遇享受人员申报率100%; 重视工会工作，完成工会工作任务。村容村貌美化、整洁，主导产业发展壮大，建立农民专业合作社。做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程等相关工作；完成农村危房改造相关工作任务。

4、文化科技，做好公共文化阵地建设及管理服务工作，积极开展群众性文化活动、全民健身及体育活动，配合做好基层广播电视工作。完成旅游相关工作任务。做好科技创新、知识产权、防震减灾、气象防灾减灾相关工作

5、环境治理，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染源。做好治污减霾相关工作。

6、防污处理，启动运行污水处理厂。做好农村环境卫生整治、病媒生物防治、卫生单位创建相关工作。

7、优化生态，做好美化环境的宣传教育工作，做好义务植树工作。

8、优化生态，做好水资源节约与保护工作相关指标完成的协调工作。完成耕地保护和基本农田保护任务；做好国土资源执法监察工作；做好涉土信访工作，上级部门下转的涉土信访案件办结率达100%。加强节能机构建设，执行投资项目节能审查制度，推广节能新技术、新产品，完成高效照明产品推广任务，指导区域内企业、单位实施节能改造工程，做好规模以上企业节能管理工作。

9、社会治安，开展“平安创建”活动，不断提高“两率一度”；认真落实维稳工作七项机制，坚决控制群体性事件发生，确保全县社会大局持续稳定；做好邪教防范、打击处理和教育转化工作。

10、安全生产，工矿商贸领域生产安全事故全年死亡人数为零。

11、公共安全，加强辖区食品药品安全监管所建设，健全农村食品安全监督员网络，做好辖区食品药品安全监督管理工作。

12、信访工作，落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事项领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

13、法制宣传，落实县人大决议提出的各项工作任务，推进“法治户县建设”。

14、计划生育，符合政策生育率达到90%以上，出生人口统计准确率达到97%以上，完成各项计划生育工作任务。

15、基层基础工作，完成基金会贷款清收0.8万元。做好农村“农业普查”信息录入工作，做好工作的其他事完成并指导下辖行政村完成2016年度形成的文件材料的收集整理、归档工作；深入实施“培优”工程，积极为培优青年回镇锻炼、参与村务管理、协助征地拆迁、推动工作落实搭建好工作平台。完成村级组织换届工作，抓好农村干部教育工作。

16、重点工作任务及特色工作, 1.配合渭河示范区做好基础设施和项目建设工作。2. 严格执行“村财镇管”、“三签一审一盖章”制度，堵塞漏洞。年内组织一次村级自有收入调查清查工作，组织一次村三委会主要干部财务培训班。3.配合交通运输局做好户县涝店镇保永路项目的协调工作。5.做好耿峪何段整治工程。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对乡镇部门行业特点和我县经济发展要求，经过 严格认真的测算，编制出我镇系统2017年部门预算。

2017年镇预算总数为5816838.72元，其中基本支出根据人员工资及人员经费测算为5516838.17元，较上年增加0.3%，主要是人员增加及公用经费增加；项目支出预算安排根据我镇2017年计划完成项目为300000元，较上年增加50%，主要是安排环境卫生整治项目支出预算。机关运行经费为1010000元，具体安排为办公及印刷费610000元、邮电费60000元、会议费10000元、维修费3000元、培训费7000元、公务接待费2000元、工会经费20000元、公务用车运行维护费78000元、其他交通工具费220000元、对个人和家庭的补助18084元。

五、政府采购情况说明

2017年，我镇无政府采购项目预算。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年，项目支出20万元，主要为环境卫生整治项目，项目预算完成良好，资金已全部投入使用；项目资金使用状况良好，能严格按照2016年度预算及年度计划进行，取得了较好的社会效益，有力促进了社会主义和谐社会健康稳定发展，使我镇展现出较好的面貌及活力，促进了美丽城镇目标的实现。

2017年，项目预算30万元，主要为涝店镇环境卫生整治工作经费。

环境卫生整治经费项目根据我镇实际环境卫生情况安排项目预算。旨在加强群众环境卫生保护意识，促进镇区环境卫生协调发展，为创建宜人宜居的21世纪新农村而做出贡献。该项目可以提升我镇的整体面貌，促进村集体的经济发展，维系干群关系，为涝店镇的整体发展做出贡献。

[162]涝店镇