2017年户县机关事业单位社会保险基金管理中心部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县机关事业单位社会保险基金管理中心是户县人力资源和社会保障局的组成部门，位于户县甘亭镇西大街六号，内设5个机构，分别为：办公室、业务科、退管科、稽核科、财务科，机关编制12名，现共有人员11名，其主要职责有：

1、负责全县机关事业单位养老保险基金的征集工作。

2、负责按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。

3、负责我县企业退休人员社会化管理服务信息系统的建设工作。

4、负责机关事业单位基金安全管理工作。

5、负责做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。

6、负责做好离退休人员的管理服务和慰问工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、做好2017年度全县机关事业单位养老保险基金的征集工作。

2、确保按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。

3、加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统的建设工作。

4、认真确保机关事业单位基金安全管理工作。

5、加强做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。

6、组织做好离退休人员的管理服务和慰问工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，针对部门行业特点和我县发展要求，经过严格认真的测算，编制出户县机关事业单位社会保险基金管理中心2017年部门预算。

2017年我部门预算总数为785197.68元，其中基本支出根据在编人员和日常办公费用测算为645197.68元，较上年增加10.54%，主要是工资普调；项目支出预算安排根据单位工作职能为140000.00元，与上年持平。机关运行经费为228200元，具体安排为办公费120000.00元、印刷费6500.00元、手续费2500.00元、电费15500.00元、邮电费13000.00元、差旅费2000.00元、维修费2500.00元、培训费2000.00元、劳务费2000.00元、其他交通工具费62200.00元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我部门政府采购项目预算金额总计0元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

我单位结合自身实际对2016年重点项目绩效评价结果：我部门实现2016年全年机关事业单位养老金征集、发放率100%，按时完成全年征集、发放任务，对退休人员进行慰问并为他们订报丰富老年生活，企业退休人员上线积极进行。        

2017年重点项目绩效目标等情况进行说明: 我部门2017年要确保全年机关事业单位养老金征集、发放率100%，按时完成全年征集、发放任务，对退休人员进行慰问并为他们订报丰富老年生活，企业退休人员上线积极进行。

[093]户县机关事业单位社会保险基金管理中心