2017年户县渭丰镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县渭丰镇（部门、镇）是县政府的组成部门，位于户县渭丰镇镇二号路，内设15 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监管所、农村财务服务中心。机关编制80名，现共有人员84名，其主要职责有：

1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。

2、大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，农村公开抓好人口和计划生育工作，加强安全生产及人民生命安全。

4、加强社会稳定，加大综合治理。化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会稳定

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、完成农业产值3.5亿，粮食总产量2.8万吨；完成规模以上企业产值14亿元，工业固定资产投资1.3万元，支持小微企业和非公有制经济的发展，建设渭丰镇纸箱产业园前期建设，完成固定资产投资任务；做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程；完成农村危房改造等相关工作任务。

2、是做好公共文化阵地建设及管理服务工作；农村环境卫生整治，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染；优化生态，做好涉土信访工作等工作任务。

3、是完成基金会清收1.5万元；做好农村“三资”管理工作；完成下辖行政村2017年档案整理工作；抓好农村干部教育工作。严格执行“村财镇管”、“三签一审一盖章”制度，堵塞漏洞。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对渭丰镇人民政府行业特点和我县社会经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇系统2017年部门预算。

2017年我镇预算总数为 5283344.2 元，其中基本支出根据国家规定的工资福利政策标准及单位正常运行和日常工作任务测算为4883344.2 元，较上年增加7.9%，主要是项目资金增加及人员工资增加，项目支出预算安排根据环境卫生整治为40万元，较上年增加33 %，主要是安排环境卫生整治项目支出预算。机关运行经费为595200元，具体安排为办公费100000元、印刷费 5000元、手续费1000元、水费4000元、电费99800元、邮电费10000 元、取暖费5000元、租赁费5000元、会议费 20000 元、培训费25000元、公务接待费20200元、工会经费10000元、公务用车及运行维护费50000元、其他交通工具160200元、其他商品和服务支出80000元。

五、“三公”经费支出预算及增减情况说明

2017年"三公“经费支出预算合计70200元，较上年减少0.02%。其中公务接待费20200元，较上年减少0.05%，主要是公务接待开支；公务车辆运行维护费50000元，较上年无变化。

六、政府采购情况说明

我镇2017年无政府采购项目。

七、绩效目标和绩效评价结果情况说明

我单位2016年重点项目支出30万元，主要为环境卫生整治支出，项目预算完成比较好，资金已全部投入项目使用，项目资金使用良好，能严格按照16年预算及年度计划进行，取得了较好的效果，使我镇区域街道干净亮丽，使我镇的环境卫生得到了提升，得到了上级部门的肯定，给予了资金补助，此项目要长期稳固。

我单位2017年重点项目为环境卫生整治项目，预算金额为40万元。我镇2017年继续加大环境卫生整治项目工作，

环境卫生整治项目是一项长期漫长工作，只有长时间的加强保持此项工作，使群众深切的感受到环境卫生和每一人有着深切的关系，是大家自觉地维护好身边的卫生。此项目工作能够确保农村环境卫生综合整治工作长效化、制度化。可以实现全镇农村环境卫生面貌得到较大改观 。

[161]渭丰镇