2017年户县财政局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县财政局是县政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对全县经济调控的职能部门。单位位于户县人民路中段西侧。内设21个科所及中心，分别是行政科、人教科、信息中心、预算科、国库科、综合科、监察科、社保卡、经建科、统评科、会计科、园区服务中心、农财所、乡财科、资金所、采购中心、支付中心、行财科、党总支等。单位共有编制137名，现共有人员119名。单位主要职责是：

1、贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规。

2、根据经济和社会发展的目标任务，编制县级财政预算，组织执行县人大批准的财政预算，对全县财力进行综合平衡。

3、参与全县重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户。

4、拟定和执行政府采购办法。

5、负责行政、事业单位国有资产管理工作。

6、拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出。

7、管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、负责全县贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度。

9、监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、坚持依法治税，促进财政收入平稳增长。坚持依法征税，严格执行国家税收政策，既要做到依率计征，应收尽收，又要避免征收“过头税”。坚持主要领导包抓及收入联席会议制度，进一步健全和完善收入激励机制，提高部门征收积极性。围绕堵塞跑冒滴漏，坚持问题导向，不断完善综合治税配套措施，强化涉税信息比对，切实抓好重点税源、重点行业和薄弱环节的税收征管工作。2017年一般公共预算收入安排8.3亿元，较上年同口径增长10%。

2、突出发展要务，促进经济提质增效。用活工业园区专项、中小企业发展基金和农业产业发展基金，撬动更多的资金支持工业发展和现代农业提质增效。发挥专项扶持资金引导作用，重点支持涝河渼陂湖水系生态修复工程、5A级景区创建、石井镇景镇一体化、清凉山景区旅游开发、李家岩片区乡村旅游，促进全域旅游建设。加大资金保障和筹措力度，深入推进县城新区、滨河新区、草堂省级重点镇、祖庵文化旅游名镇、秦渡建制镇示范试点建设。加大向上争取力度，紧扣上级扶持重点，做好项目论证、筛选、申报工作。

3、优化支出结构，支持民生持续改善。压减一般性开支，集中财力促进民生持续改善和各项社会事业发展。加大教育投入，促进我县办学条件和教学质量不断提升。全面落实民政优抚、社会救济、医疗卫生、社保、就业等民生政策，切实提高群众生活幸福指数。全面落实强农惠农政策，确保各类支农补贴落实到位。

4、深化财政改革，提升财政管理效能。认真落实预算管理制度，细化预决算信息公开内容，提高信息公开的及时性和透明度。完善跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划。加强政府债务预算管理，严格控制政府债务规模，不断提升债务资金使用绩效。持续推进清理盘活财政存量资金。均衡收支预算执行，完善财政资金运行动态监控体系，认真落实国库集中支付、公务卡、政府采购和投资评审等管理规定，确保财政资金安全规范高效使用。

5、加强财政监督,提升财政资金效益。加强资金绩效评价，扩大绩效评价项目数量和规模，扎实做好保障房建设、医疗卫生、教育事业、城市基础建设等民生项目绩效管理；对评价结果适度公开，逐步形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。进一步加强对重点领域和项目的监督检查，对外界关注度高、易滋生腐败的项目，强化事前、事中监督，做到问题早发现、早纠错，防患未然。积极推进内部风险防控，进一步夯实财政基础管理工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对财政部门行业特点和我县财政事业发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我局部门预算总数为9798976.8元，其中基本支出根据机构正常运转和工作需要测算为8098976.8元，较上年增加6.56%，主要是由于工资增长；项目支出预算安排根据年度项目工作需要为1700000元，较上年减少22.72%，主要是安排减少信息化建设项目支出预算。机关运行经费为1026400元，具体安排为办公及印刷费95000元、水电费235000、邮电费60000元、维修（护）费50000元、会议费10000元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我局无政府采购项目预算。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

财政局2016年 财政管理改革、财政监督检查等履职项目都能按照年初预算严格执行，并取得成效。信息化建设等项目在实际执行中不断的探索最佳实施方案节约了部分项目资金并上缴财政。结合2016年的项目执行情况及2017年预计需求情况制定出2017年的所有项目预算，2017年主要项目的绩效目标有，对财政干部及预算单位财务人员进行业务培训、对预算单位进行财务规范全面检查、报账及不断提高财政信息化工作等。                                                    

[010]财政局