2017年户县交通运输局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县交通运输局是县政府的组成部门，位于户县甘亭街道办事处娄敬路45号，内设8个机构，分别为：办公室、人事劳资科、财务管理科、建设管理科、质监养管科、道路运输科、安全法制科、许可服务科，机关编制26名，现共有人员23名，其主要职责有：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市和农村公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全县道路运输市场监管责任。负责零担（快捷）货运许可、大型道路物件运输许可、道路集装箱运输许可、道路冷藏货物运输许可、搬家运输服务许可及道路普通货物运输经营许可；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督、执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车维修经营许可、机动车维修企业变更备案、机动车维修企业质量信誉考核等工作；负责机动车驾驶培训机构《培训记录》审核工作。

4、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责部分公路工程招投标管理及部分公路工程项目设计变更；负责部分公路建设项目交竣工验收工作；负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城乡交通管理监督检查和考核工作；负责城乡交通管理研究和交通影响评估工作；承担秦渡镇治超点超限运输管理工作。

7、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责县乡道路超限运输许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可；负责县乡道路增设平面交叉道口许可职责；负责县乡道路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可职责；负责道路运输从业人员诚信考核；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、加快省市重点项目建设。强化政府、部门、镇村三级联动机制，全力做好西户快速干道试验段、西成客专户县东站配套工程、城际铁路户县段的征地拆迁及环境保障工作，保障工程按期建成并投入使用。同时，加快与省市的沟通对接，配合做好国道211、西咸南环线、西汉高速“四改八”等项目前期准备工作，确保工程尽快启动建设。

2、加快农村公路提升改造。充分利用中省提高补助标准新政策带来的机遇，加快实施罗蒋路、保永路、建材路等县乡公路建设项目，确保年内保质完成30公里建设任务，促进我县路网结构上档升级。

3、加快客运服务网络构建。围绕我县全域旅游发展目标，力争开通户县至临潼等市际班线，加快秦镇客运站、渼陂湖客运站、西成客专户县客运站、余下及渭丰客运站等站场建设，按期完成汽车南站信息综合楼建设项目，全面提升城乡客运一体化水平。

4、加强公路路域环境治理。把路域环境治理与美丽乡村建设结合起来，不断加大路域环境综合整治力度，试点做好西咸北环线大王出口至县城段路域环境整治工作，加强绿化美化，助推我县美丽乡村建设。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对户县交通部门行业特点和我县交通事业发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我局预算总数为42998792.76元，其中：基本支出预算中人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算，预算为15540792.76元，较上年增加2%，主要是工资基数调整及公务用车改革后新增公务交通补助；项目支出预算根据预算年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，分轻重缓急，视财力可能，逐项计算编列，预算为27458000元，较上年减少4.1%，主要是2017年部分项目参考以前年度执行情况有所调整。机关运行经费为1285000元，具体安排为办公及印刷费135000元、水费23000元、电费85000元、邮电费85000元、差旅费50000元、物业管理费3600元、培训费20000元、公务接待费22500元、劳务费20000元、会议费20000元、工会经费25000元、其他商品和服务支出795900元。

五、政府采购情况说明

2017年，我局政府采购项目预算金额总计0元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

户县交通运输局预算项目的实施，进一步优化了我县公路路网结构，加强了桥梁安全运行管理，扩大了路网覆盖，统筹城乡协调，提升了公路交通公共服务水平。预算项目能够严格按照2016年度预算及上级部门的要求完成年度目标任务，项目资金使用状况良好，取得了较好的社会效益，充分发挥了资金使用效益。2017年我局将继续对照绩效目标，抓好预算绩效管理工作，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。

[110]户县交通运输管理局