2017年户县供销联社部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县供销联社是县政府的组成部门，位于户县甘亭镇娄敬路14号，内设3个机构，分别为：办公室、资产管理科、经济发展科，机关编制15名，现共有人员21名，其主要职责有：

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

3、指导全县供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

5、指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7、组织协调和指导全县供销社系统的外经外贸工作。

8、指导、检查全县供销社的安全生产工作；指导全县供销社系统发展各类行业协会。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、实现商品销售1.8亿元。

2、完成税金90万元。

3、全系统汇总盈利10万元。

4、培训专业合作社、电子商务人员两期，培训人数共计200人。

5、新发展农村电商网点1至2家。

6、年组织供应化肥总量2.5万吨。

7、做好新网工程建设，改造基层网点1至3家。

8、做好法制宣传教育工作。

9、重视工会工作，完成工会工作任务。

10、做好创卫相关工作。

11、按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成2016年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。

12、管辖内生产安全事故死亡人数为零。

13、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我社针对行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我社系统2017年部门预算。

2017年我社预算总数为2,437,857.72元，其中基本支出测算为1,510,857.72元，较上年增加14.7%，主要是工资调整及车改等原因；项目支出预算安排为927,000.00元，较上年增加43.1%，主要是安排新农村现代流通网络工程建设、烟花炮竹安全管理、双代员工龄补助、农村合作经济组织建设、信访维稳工作、企业管理人员培训等项目支出预算。机关运行经费为75000元，具体安排为办公及印刷费15000元、水电费6000元、邮电费5000元、差旅费15000元、会议费6000元、培训费10000元、公务接待费3000元、其他商品和服务支出15000元。

五、政府采购情况说明

2017年，我单位政府采购项目预算金额总计0元.

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年我单位项目有新农村现代流通网络工程建设进行了庞光社网点改造及专业社项目扶持等工作；烟花爆竹安全管理组织了安全生产培训，培训人员300余人，组织了平时的安全检查等工作；双代员工龄补助资金已全额发放；农村合作经济组织建设完成了基层网点改造及相关工作；信访维稳工作对军转干部、困难职工及帮扶贫困村进行了扶持、慰问，并解决了其他相关维稳事件；企业管理人员培训完成了全年培训工作任务。通过我们的努力，已全面完成了2016年绩效目标任务。2017年重点项目绩效目标仍沿续上年基层社网点改造、安全培训及检查、人员培训、信访维稳等相关工作。

[131]户县供销联社