2017年户县甘河镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县甘河镇人民政府位于户县甘河镇甘河村，内设15个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业。机关编制28名，实有人员21名，事业编制59名，实有人员52名，人员合计：73名。其主要职责有：

1、宣传和落实上级政策。

2、发挥经济管理管理职能、搞好市场监管。

3、发展公益事业、提供公共服务。

4、发展镇村经济、提高农民收入。

5、维护社会稳定，构建和谐社会。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是落实党的十八届三中、四中全会的关键一年，是启动“十三五”规划的关键年，也是我镇经济社会发展提速、提质、提效的一年，我们要紧紧抓住“美丽乡村”整镇推进试点镇的重要机遇，全力做好以下工作：

一是全力做好“美丽乡村”整镇推进工作。按照省上确定的财政奖补支持美丽乡村建设整镇推进项目的要求，项目涉及全镇26个村的60多个项目，总投资1000万元，项目覆盖面达到村总数的98%，受益人口2.9万人。在项目推进中，认真贯彻落实省市要求，做到“四个注重”，扎实做好美丽乡村整镇推进项目建设，努力把甘河镇打造成为全县美丽乡村建设的新“引擎”。

二是扎实做好农村环境整治、垃圾压缩站和污水处理厂运行管理工作。推广农村垃圾分类减量处理，因地制宜采取“户分类、村收集、镇处理或中转到县”等多种形式，进行垃圾集中无害化处理。

三是进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育实践活动成果。全面加强机关干部纪律作风建设，以“转变作风、提升效能、优化环境、服务基层”为主线，着力解决党员干部在作风、纪律、管理、服务等方面存在的突出问题，营造甘河镇“团结进取、干事创业、共谋发展”的良好氛围。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇根据我镇实际情况和我县整体发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇2017 年部门预算。

2017年镇预算总数为4553309.28元，其基本支出根据2017年人员工资支出及经费支出测算为4303309.28，较上年减少0.8%，主要是经费减少。项目支出预算安排根据我镇2017年工作目标任务，安排项目支出预算250000元，增加66.7%。其中信访维稳项目90000元，环境整治项目70000元，防火防汛项目90000元。

机关运行经费560400元。其中办公费58000元，印刷费33000元，电费65000元，邮电费20000元，会议费50000元，培养费30000元，公务接待费25000元，工会经费8000元，公务用车运行维护费83000元，其他交通工具155400元，残疾人保障金7000元。

五、政府采购情况说明

2017年，我镇政府无采购项目。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年我镇项目支出15万元，其中防火防汛项目工作经费5万元，主要用于三夏防火及秋收季节防火防汛专项工作经费，保证农业生产安全及夏季防汛工作顺利进行。信访维稳工作经费10万元，主要用于法律法规、政策制度的宣传，以及维护社会治安等事物。预算项目完成良好，资金已完全按照2016年度预算及年度计划执行。

2017年我镇项目预算共25万元。其中环境整治项目7万元，主要用于农村环境卫生情况改善及绿化设施完善；防火防汛项目9万元，主要用于农忙季节防火、夏季防汛等维护农业生产安全及保护群众生命财产安全等事物；信访维稳项目9万元，主要用于维护社会稳定，促进辖区内经济社会稳定发展。

[163]甘河镇