2017年户县石井镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县石井镇，位于户县石井镇石政大街1号，内设11 个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、司法所、综治维稳中心，机关编制81名，现共有人员85名，其主要职责有：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、发展公益事业，提供公共服务。

6、加强综合管理，维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、以重点项目为抓手，狠抓项目落实。继续扎实推进金龙峡景区、涝河渼陂湖生态水系修复工程等项目建设，做好荣成商贸违建别墅拆迁工作。实行一个项目一名领导、一套班子，一周一汇报，一月一检查，用创新的精神谋发展、用创新的办法破难题、用创新的举措全面完成各项重点工作。

2、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度，以规模化促进产业化，抓投资、上项目,加强粮食作物栽培管理新技术、新方法的培训，做好经济果树等种植指导，不断提高我镇农业工作整体水平。

3、加大农村环境卫生整治力度。进一步建立健全农村环境整治长效机制，落实好农村保洁员报酬，扎实做好农村环境整治专项检查，坚决做到农村垃圾日扫、日清、日运输，消灭卫生死角，不断提升我镇农村环境卫生水平，共建整洁、靓丽、美好的新石井。

4、进一步规范档案管理工作。不断加大工作力度，把档案管理工作作为各村的一项重要基础工作，放在突出位置。加大投入，加强指导，每年开展四次专项培训，推动我镇村档案管理工作水平再上新台阶。

5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习，每周至少开展一次机关集中学习，坚持党建联络员制度，不断加大镇村学习力度，提升镇村两级干部工作能力；二是进一步完善机关制度，规范工作行为，确保各项工作规范化运转；三是加强作风建设，认真践行“为人民服务”的宗旨，切实提高自身素养，为石井建设贡献力量。

三、部门所属预算单位情况 

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对政府部门行业特点和发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇系统2017年部门预算。基本支出根据工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助测算；项目支出预算安排根据环境卫生、防火防汛、党务活动项目，安排项目支出预算。

2017年我镇预算总数为4991111.08元，其中基本支出根据人员工资、三公经费、公用经费等测算为4791111.08元，较上年减少7%，主要是人员减少、三公经费减少；项目支出预算安排根据非税收入为200000元，较上年持平，主要是安排防火防汛、环境卫生、党政活动项目支出预算。机关运行经费为410000元，具体安排为办公及印刷费101000元、邮电费25000元、电费70000元、会议费5000元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我镇无政府采购项目。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

我镇2016年部门预算项目支出安排200000元，分别为信访维稳经费项目资金预算50000元、环境卫生整治经费项目资金预算100000元、党政活动经费项目资金预算50000元。2016年度为保证我镇27个行政村平稳过渡，镇政府安排信访维稳项目经费，大力宣传法制观念、增强维稳力度；同时，我镇安排环境卫生整治项目经费，用于垃圾清运以及日常保洁，以解决农村环境卫生问题，整肃村容村貌。经查，200000元项目经费已全部投入使用，项目基本上达到预算要求，没有出现问题；项目资金使用状况良好，项目的实施能严格按照预算及上级财政部门的要求完成，严格按照年度计划进行。项目资金的使用取得了较好的社会效益。

2017年我镇安排3个为期三年的中长期规划项目（党政活动经费、环境卫生整治经费和防汛防火经费）。党政活动经费主要用于党务政务日常开支，维持正常运转；环境卫生整治经费用于加大农村环境整治力度，改善村容村貌，提高农村精神文明建设；防汛防火工作用于上山巡查情况，购置灭火器材、防汛器材、加大资金与人力投入，确保群众的生产、生活安全。我镇将严格按照预算计划执行，分别按照项目进行情况提取计划，保证在规划期内按时保质完成绩效目标。户县石井镇部门预算项目的实施，有力地促进了社会主义和谐社会健康稳定的发展，方便了广大群众的日常需求，

显著提高了石井镇和谐社会发展的步伐，使石井镇展现了较好的面貌及活力，促进了社会主义文明和管理民主目标的实现。

[155]石井镇