2017年户县总工会部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县总工会是县委的组成部门，位于户县甘亭镇东大街7号，内设5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部，机关编制4名，下属事业单位户县工人文化宫事业编制14名，现共有人员17名，其主要职责有：

1、号召、组织全县各条战线职工完成县委、县政府提出的目标任务。

2、执行上级工会组织和县工会代表大会决议，讨论和决定有关全县职工群众工作和生活方面的重大问题。

3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。

4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。

5、指导全县基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。

6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。

7、负责全县职工劳模的评审工作。

8、负责工会经费收缴、管理。

9、及时处理职工群众的来信来访。

10、完成县委、县政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、依托工资集体协商制度和职工代表大会，强化依法维权。加强工会法律人才队伍建设；强化基层工会劳动争议调解组织建设，建立规范有序、公正合理、互利共赢的工资集体协商机制和构建和谐稳定的劳动关系。

2、多措并举做好困难职工援助、送温暖工作。继续组织开展以“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”为主要内容的困难职工帮扶慰问活动，加大对特困职工的帮扶力度，对困难职工帮扶实施精确识别、精确帮扶、精确管理。

3、以职工技术技能素质建设为重点，实施职工素质建设工程。以培养企业所需的高技能人才为目标，以提高职工技术技能素质为重点，面向企业特别是非公企业，组织开展各类技能培训、技术比武、岗位练兵活动；继续做好“圆梦大学”优秀学员资助工作。

4、做好建会入会工作，夯实工会基层基础工作。不断扩大工会组织覆盖面，不断深化党工共建机制，着力提高建会质量。以创建“六好乡镇工会” “职工之家”等为载体，开展多种形式的工会组织规范化建设，发挥工会组织的向心力作用。

5、创新载体，开展丰富多彩职工活动。按照“服务大局、服务基层、服务职工”的活动要求，坚持工作重心下移，走进企业、社区、单位，贴近职工，适时组织一些适合职工需要，形式多样、各具特色的各类活动，不断提升职工素质，增强工会组织的凝聚力。

6、继续贯彻执行《户县劳动模范管理办法》，认真做好劳模管理服务和劳模荣誉金津贴发放工作。大力宣传劳模事迹，关心困难劳模生活，弘扬社会正能量。

7、加强工会经费收支管理工作。扎实做好2%工会经费地税全额代收工作，确保工会经费稳定增长；严格遵守工会经费支出管理制度，严格执行中央八项规定的要求，继续加强对基层工会经费的监督检查及审计工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位针对工会行业特点和我县工会发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位2017年部门预算。

2017年我单位预算总数为1511677.28元，其中基本支出根据上年支出及本年需求测算为977677.28元，较上年减少1%，主要是财政统发工资、公务员公车补贴、日常办公经费、遗属补助等支出；项目支出预算安排根据上年支出及本年需求为534000元，较上年增加5%，主要是安排职工素质建设工程、县级劳模荣誉金及津贴、工会履职（四送活动）、职工活动及维权活动、总工会工作经费项目、职工文艺活动预算。机关运行经费为49200元，具体安排为办公费3000元、邮电费2000元、差旅费2000元、会议费1000元、培训费1000元、公务接待费6800元、其他交通工具32400元、其他商品和服务支出1000元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我单位政府采购项目预算金额待定。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

结合总工会工作实际，现对2016年重点项目绩效评价结果及2017年重点项目绩效目标等情况，说明如下：

1、2016年县总工会组织基层工会开展了各种形式的技术技能比武等活动。举办了全县电焊、数控机床操作等为主的工业加工技术比武；以砌墙、钢筋绑扎为主的建筑行业技术比武；以巡警大队队列演练和街面暴恐事件处置、武警中队反恐技战术演练为主的公安警务技术比武等形式各样的技能技术比武。2017年县总工会将联合各基层工会围绕各自特点，继续组织开展形式多样的技术技能比武，通过各种技术技能比武，提高职工素质。

2、2016年县总工会指导基层工会进行职工书屋建设，全年新增县级职工书屋7个，投入4.5万元对15家职工书屋每家赠送价值3000元的书籍。2017年县总工会将继续支持职工书屋建设，加大对各基层工会职工书屋建设的力度。

3、2016年县总工会对67名县级劳模发放退休荣誉金及津贴慰问金73360元。创立了医疗卫生、工业技术创新、农业技术推广、饮食服务等5个具有鲜明特色的劳模创新工作室，对每个劳模创新工作室给予3000元的工作经费。2017年县总工会将继续做好劳模管理工作，发挥劳模在各自行业的模范带头作用。

4、2016年县总工会对833户建档立卡的困难职工送去慰问品和慰问金61.34万元，定期救助患病特困职工35人，救助资金6.3万元。7月份，对在高温一线工作的公安干警、企业职工、建筑工、环卫工、绿化工，送去7万余元的防暑降温物品。8月下旬，为42名考入大学的困难职工子女发放助学金8.4万元。2017年县总工会将继续组织开展好以“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”为主要内容的职工帮扶慰问工作，加大对困难职工的救助帮扶力度。

[032]户县总工会