2017年户县甘亭街道办事处部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县甘亭街道办事处是县政府的组成部门，位于户县西大街8号，内设16 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、其他（分流、离岗等）、其他（行政）、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心，机关编制127名，现共有人员145名，其主要职责有：

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（1）加快农业产业化发展。 继续推行“一村一品”的发展路子，引导农户扩大优势产业种植面积，大力发展无公害、绿色、有机农产品，重点发展以六老庵为中心的蔬菜产业、以“崔村”为中心的草莓产业，以“羊村”为基础的西瓜、双孢菇产业。重点扶持一批机制完善、利益共享、风险共担的农民专业合作社。打造以街道农技服务中心为龙头，覆盖街道、村、组、户四级的农技服务网络，定期组织省市县专家进行培训，提高农业生产力。

（2）加快提升服务业水平。 一是优先发展运输业和第三方物流，按照“服务城市、富裕农民”的思路，提升物流的专业化、社会化；二是以县城大十字为中心，辐射带动区域商贸业发展，积极构建现代商贸、物流、商居、文化娱乐商业经济圈，大力发展批发、零售、餐饮、购物、娱乐等业态。三是以县城新区大力发展现代服务、现代物流、文化教育等三产为依托，加快建设亿丰时代广场、红星美凯龙、文化体育中心项目建设，形成文化、电子商务、物流等现代服务业聚集发展的良好态势。四是以东韩村为示范，以城区周边各个行政村为节点，形成现代都市农业发展服务圈，发展电子商务、创意产业、农产品销售、餐饮住宿、观光度假、采摘体验、农民画及其它旅游产业。

（3）推动新型社区建设。 按照新型社区的定位、功能和规划，全力建设片区化中心社区，整合村庄，完善配套基础设施与小学、幼儿园等公共服务设施，改善提升农村住房条件和生活质量；推进人民路、沣京等城市社区建设，严格按照新型社区建设工作的需要，进一步理顺机制、加大投入，完善社区公共服务中心功能，建成集教育培训、民主监督、文体娱乐、医疗服务、警务综治等功能于一体的社区服务中心。

（4）提升民生保障。 一是搭建平台，提升城乡居民就业水平，大力实施就业优先战略和更加积极的就业政策，促进居民就地就近就业，并认真落实工资集体协商办法，维护职工、特别是农民工的合法权益；二是鼓励创业就业，建立健全服务体系，优化创业环境，吸引和支持有条件、有技术、有能力者回乡创业；三是加快完善覆盖城乡居民社会保障体系，扩大城乡居民基本养老保险参保人数，实现社会保障全覆盖；四是完善社会救助体系，关注弱势群体，加强孤儿保障、五保供养保障和服务工作，加快残疾人服务设施建设，发展残疾人事业；五是推进保障性安居工程，推进试点“以房和以地养老”。

（5）注重生态保护与治理。 围绕户县创文和创建国家森林城市工作目标，建设宜居宜业甘亭。一是坚持节能减排、绿色发展，积极开发利用新能源和低能耗产品，加大对辖区检查力度，杜绝扬尘、扬沙和焚烧建筑垃圾，严厉打击焚烧秸秆行为；二是加强水资源利用保护和区域协调，合理规划和调配水资源，提高生活污水和工农业污水排放标准，降低污染程度；三是建立垃圾有效利用机制，推广二次利用，尽可能利用生物技术进行降解，避免焚烧、填埋等造成的二次污染；四是实施绿化工程，加强对河流流域的保护和治理。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位针对部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位2017年部门预算。

2017年我单位预算总数为9631015.04元，其中基本支出遵循综合预算、优先保障、定员定额管理原则测算为9031015.04元，较上年增加10.3%，主要是人员工资及公车补贴增加；项目支出预算安排根据强化制度建设，优化支出结构，保障重点支出原则为600000元，较上年增加500%，主要是安排信访维稳项目、城市综合治理项目和防火防汛项目经费预算。机关运行经费为1086000元，具体安排为办公及印刷费298000元、邮电费50000元、差旅费20000元、会议费30000元、培训费25000元、维修费50000元、水电费105000元、公务接待费90000元、公务用车运行及维护费47000元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我街道无采购项目。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

按照户县部门预算编制项目绩效评价表评价指标，2016年户县甘亭街道部门预算编制项目93分，按照户县财政局关于户县部门预算编制项目绩效评价方案的规定，评价结果为优。项目支出为10万元，为防火防汛经费。项目基本上达到预算要求，没有出现问题；项目资金使用状况良好，项目的实施能严格按照2016年度预算及上级财政部门的要求完成，严格按照年度计划进行。项目资金的使用取得了较好的社会效益。2017年户县甘亭街道部门预算编制项目是2017年1月份县财政局批准下达。总预算963.1万元，资金主要由人员支出、公用经费支出、项目支出等资金组成。其中人员支出为794.5万元，公用经费支出为108.6万元，项目支出60万元。项目支出分别是防火防汛经费10万元，主要绩效目标是夏、秋两季秸秆禁烧，安全生产宣传，防汛物资存备，为加强生态环境保护，促进秸秆资源合理利用，保证安全生产生活环境；信访维稳支出为30万元，主要绩效目标是处理信访案件，安抚上访人员，接访等，加强平安建设，保持社会和谐，维护基层稳定。城市综合治理经费为20万元。主要绩效目标为切实改变农村环境卫生面貌，提高农村环境质量和群众的健康水平，持续、有效地推进农村卫生城市化管理进程，以创建宜居城市为主线，切实改善城市形象，完善城市功能，为广大群众提供良好的生活、居住和工作环境。

[150]甘亭街办