2017年户县机关事务局部门预算公开情况说明

  一、部门概况

户县机关事务管理局是县政府的组成部门，位于户县甘亭镇东大街7号，内设7个机构，分别为： 办公室、财务科、安全保卫科、综合服务科、房屋资产管理科、生活服务科、公共机构节能管理科，机关编制45名，现共有人员71名，其主要职责有：

1、贯彻落实机关事务管理工作的法规和政策，拟定县级机关后勤改革实施方案和规章制度，并组织实施。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协及其他县级机关办公区后勤管理和服务保障工作。

3、负责拟定县级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

4、负责县级机关办公区公共设施设备的技术管理和维修保养工作。

5、负责县级机关办公用房的规划、建设、维修、调配、使用、产权产籍和物业管理及全县办公用房管理工作。

6、负责县级机关文印部的管理工作。

7、负责县级机关公共机构节能的监督管理工作。

8、负责县级机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

9、负责县级机关餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

10、负责县级机关的治安保卫、交通安全、消防等管理工作。

11、负责机关会议中心举办的重要会议和大型活动的后勤服务保障工作。

12、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、加强行政效能建设，不断增强服务意识、提升服务水平和办事效率，当好机关“店小二”，争做五星级服务员。

2、完善财务制度，扎实做好三公经费、账务、资金管理工作。

3、做好机关大院和新农投大厦安全、保卫工作，完善机关安全保卫制度，强化人防、物防、技防措施。

4、完善廉政灶运行服务模式，建立食品采购台账，制定廉政灶接待办法，推进廉政灶公务接待工作。

5、强化对物业的监管，确保水、电、气、暖及电梯、中央空调等设备正常运行。  

6、切实抓好会议服务及机关的环境卫生、绿化美化工作。

7、完善公务用车平台管理制度，加强车辆和驾驶人员的管理，保障公务出行用车。

8、加强办公用房使用和建设的监督管理及维修改造工作，建立良性动态管理办法，优化县级办公用房资源配置。  

9、进一步巩固完善机关节能管理的长效机制，在全县公共机构启动节水单位创建工作。

10、做好对口扶贫相关工作，落实帮扶措施。  

11、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%；积极做好网上信访处置工作。

12、完成县委、县政府交办的各项临时工作。  

重点工作

重点工作任务：1、加强公务用车平台管理，保障公务出行用车。2、扎实做好公共机构节能降耗工作，继续推广创建经验，实施节能改造，机关人均能耗较上一年度下降3%。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对机关事务管理局行业特点和我县对机关后勤管理发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我局预算总数为9,887,400.36元，其中基本支出根据人员测算为3,309,400.36元，较上年增加15%，主要是人员工资增加；项目支出预算安排为6,578,000.00元，较上年增加23%，主要是机关大院及新农投大厦物业费2,388,000.00元，取暖费1,190,000.00元及水电费2,200,000.00等。机关运行经费为184800.00元，具体安排为办公费40000.00元、邮电费5000.00元、差旅费20000.00元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我局政府采购项目预算金额为1,461,100.00。

其中机关大院物业费预算为1,397,000.00元。维修及运行为64100.00元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年重点工作完成情况良好，完成了公共机构节能降耗市考指标任务。2016年3月被授予“国家节能型公共机构示范单位”称号。2017年将认真履职，扎实完成各项重点工作任务。一是加强公务用车平台管理，保障公务出行用车。二是扎实做好公共机构节能降耗工作，继续推广创建经验，实施节能改造，机关人均能耗较上一年度下降3%。

[004]户县机关事务管理局