2017年户县蒋村镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县蒋村镇人民政府是县政府的下属部门，位于户县蒋村镇府前大街1号。内设5 个机构，及10个下属事业单位。其中，内设机构分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公用事业管理办公室、财政所，共计机关编制32名，现有人员29名；下属事业单位分别为：农业综合服务中心、社会事务服务所、农村财务服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、国土资源所、食品药品安全监管所、综治维稳中心，共计事业编制83名，现有人员71名。其主要职责有：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。建立健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、发展公益事业，提供公共服务。

6、加强综合管理，维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、以重点项目为抓手，狠抓项目落实。全面完成罗蒋路建设项目，全面完成新西兰现代农业博览园建设项目；扎实推动“大秦岭慢生活”现代农业示范园项目建设工作有序开展，年内完成项目土地流转及地表清表工作；全面完成户县清凉山生态文化旅游园区建设；积极打造户县“生态观光现代农业示范镇”，2017年完成相关基础设施建设任务。

2、加大秦岭北麓保护力度。加大林区保护，严厉查处违法用地行为，保护好蒋村的碧水蓝天。

3、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度，以规模化促进产业化，抓投资、上项目，做大做强同兴品牌、蒋村葡萄发展，提升本地农产品市场竞争力。

4、加大镇区建设力度。结合农村环境卫生整治加大镇区街道两旁绿化美化力度，整治两侧经营秩序，提升蒋村镇容镇貌。

5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习，每周至少开展一次机关集中学习，坚持党建联络员制度，不断加大镇村学习力度，提升镇村两级干部工作能力；二是进一步完善机关制度，规范工作行为，确保各项工作规范化运转；三是加强作风建设，从领导干部自身抓起，切实提高自身素养，认真践行“为人民服务”的宗旨。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位针对部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位系统2017年部门预算。

2017年我镇预算总数为6363261.76元，其中基本支出根据单位实有人数及部门主要业务测算为6163261.76元，较上年增加8.9%，主要是人员较去年增加6%；项目支出预算安排根据上年度行政事业性收费项目测算为200000元，较上年持平，主要是安排行政事业性收费项目预算;机关运行经费安排为965600元，具体安排为办公费408000元、公务接待费37100元、公务用车运行维护费94900元、其他交通工具225600元以及其他商品和服务支出200000元。

五、政府采购情况说明

2017年，我单位无政府采购项目。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

我镇2016年部门预算项目支出安排200000元，分别为信访维稳经费项目资金预算100000元和环境卫生整治经费项目资金预算100000元。2016年度为镇党委会换届年，为保证我镇42个行政村村委会平稳过渡，镇政府安排信访维稳项目经费，大力宣传法制观念、增强维稳力度；同时，2016年我镇特安排环境卫生整治项目经费，用于垃圾清运以及日常保洁，以解决农村环境卫生问题，整肃村容村貌，保护蒋村镇的碧水蓝天。年底，我镇成立以镇长王莹君同志为组长的项目绩效评价工作小组，对2016年项目预算编制及执行情况进行了详细察看。经查，200000元项目经费已全部投入使用，财政预算执行情况到位，未出现截留、挪用等现象。通过绩效评成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，并为以后年度预算项目申报绩效目标、优化财政支出结构提供依据。

通过对2016年项目绩效进行评价、总结经验，结合上级政府要求，2017年我镇安排3个为期三年的中长期规划项目（户县蒋村镇信访维稳经费项目、户县蒋村镇环境卫生整治经费项目和户县蒋村镇防汛、防火工作项目）。信访维稳经费项目支出用于下基层、走访群众，解决群众的急难事，维护群众利益，维护镇域稳定；环境卫生整治经费项目用于加大农村环境整治力度，改善村容村貌，提高农村精神文明建设；防汛、防火工作项目用于上山巡查情况，购置灭火器材、防汛器材、加大资金与人力投入，确保群众的生产、生活安全。我镇将严格按照预算计划执行，分别按照项目进行情况提取计划，保证在规划期内按时保质完成绩效目标。

[165]蒋村镇