2017年西安沣京工业园管理委员会部门预算公开情况说明

一、部门概况

西安沣京工业园管理委员会县政府的组成部门，位于户县沣京工业园丰三东路一号，内设内设9个机构，分别为：办公室、财政所、经济发展办公室、总工办、企业管理部、项目服务部、建设部、招商一局、招商二局。机关编制30名，现共有人员30名，其主要职责有：负责园区的规划、开发、管理和招商引资的协调和服务工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、拟定实现工业总产值85亿，实现税金4亿元。

2、拟定计划实施重点项目8个。

3、拟定新增投产企业8户。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位根据园区特点和我县经济发展总要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我单位预算总数为360万元，其中基本支出根据0测算为0元，较上年增加（减少）0%，；项目支出预算安排根据项目安排为360万元，较上年增加12.5%，主要是安排在一期标准化厂房维护及园区物业管理项目支出预算。机关运行经费为0元，具体安排为办公及印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我单位政府采购项目预算金额总计0元，政府采购无预算安排。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年度园区承担的市、县级重点项目9个，总计投资26.499亿元，其中本年度计划投资10.6345亿元。截止12月底，9个市、县级重点项目已累计完成投资10.6442亿元，占年任务的100.1%。

[121]沣京工业园管委会