2017年户县余下镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

余下镇人民政府是县政府的组成部门，位于户县余下镇余新街76号，内设8个机构，分别为：党政办公室、农业综合服务中心、计划生育服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所。机关编制116名，现共有人员96名，其主要职责有：

（一）主要职责：

1、负责党委会议及其他活动的安排和记录，草拟党委有关文件，并做好党委有关文件的保管工作。做好对全镇宣传工作的安排，搞好精神文明建设，及时宣传先进典型事迹，总结先进典型经验，听取党内外群众的反映。发挥妇女联合会的作用，协调社会各部门为妇女提供就业、维权、社会支持等服务，提高妇女社会地位。组织开展法制宣传教育工作和预防青少年违法犯罪工作。处理和协助处理火灾、事故、自然灾害等突发性事件。

2、抓好党的思想建设和组织建设，并督促检查各党（总）支部认真开展好党的组织生活和党的积极分子教育培训工作。履行团委职责，作好镇内团员青年的教育管理，为党组织培养后备力量。负责落实离退休干部的政治和生活待遇工作。加强对各类民情、民意的信息收集和上报下传工作。

3、参与复杂、疑难纠纷的调解活动。承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。组织普法及法律知识活动，开展群众性的法制宣传教育。指导管理基层法律服务工作。参与辖区社会治安综合治理工作。组织开展矛盾纠纷的排查调解工作。组织开展对外来人员的登记、服务、管理工作。

4、做好农技推广服务。搞好农业良种、农机、移民补贴工作。抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作。做好植树造林及防火工作。

5、抓好育龄妇女的生殖健康服务工作。做好计划生育药具管理工作。抓好育龄妇女的生殖健康技术工作。做好计划生育宣传工作。认真办理一胎登记、二胎生育证及独生子女父母光荣证工作。做好人口出生、死亡、统计的上报工作。抓好计生协会工作。抓好流动人口计划生育管理工作。做好计划生育家庭奖励扶助工作。

6、做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。做好城市农村的低保审理、社会救济、民政救助、老龄工作以及残联工作。

7、做好全镇财务收支管理工作及镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作。做好惠农资金的管理、发放和监督工作。做好村级财务规范化管理，并组织制定代理会计、助理会计的岗位职责，同时认真抓好农村集体“三资”委托代理服务管理工作。做好会计代理中心和村财务人员的学习培训工作。按月督促和检查代理会计及时记账、算账和报账，同时负责各村财务账簿、凭证的统一领取、发放，并对原始凭证入账进行审核。对村级预决算，重大项目的承包方案及重大支出项目，固定资产报废变卖，呆滞债权的核销，财务情况的公布等事项进行审核、批准。

8、做好新农村建设工作及相关材料档案整理工作，做好与之对口的县统筹办和村级组织协调工作。做好辖区内企业安全生产、环保、统计、固定资产投资工作以及与县总工会的衔接工作。

9、做好余下镇城镇农村基本养老保险和合作医疗登记工作和辖区内食品药品安全的监督检查工作，加强主街道的环境卫生整治管理工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（一）主要工作任务

1.巩固工业重镇地位

牢固树立“工业兴镇、项目强镇”意识，坚持“发展抓经济、重点抓工业、关键抓环境、核心抓项目”的方针不动摇，着力服务、支持中省企业惠安集团、惠大丝束、户县热电厂、大唐第二发电厂、秦川电站仪表厂等企业发挥龙头带动作用，不断研发高新技术产品，提升市场竞争力；全方位的服务、支持和引导成长性好、带动力强的项目，帮企业破解制约发展的土地、资金、技术等难题，不断壮大规模。力争在“十三五”末实现工业增加值34亿，年均增长12%，规模以上企业增加值13亿，年均增长11%的目标。

2.搞好两大区域建设

坚持高起点规划、高标准建设、高强度推进，以“三横（新城路，团结路、七号路）、两纵（惠民大街、东城路）、一中心(以茶铺、第二热电厂和陕西紫光项目为中心)为主框架，将北接县城、南至惠安、东达潭峪河、西连火车站这一区域建设成新的经济增长板块；加快推进火车站、惠安湖周边改造开发，将这一区域建成物流运输和休闲度假集中区，丰富城市内涵，培育新的经济增长点。

3.加大城镇管理力度

按照城市精细化管理要求，进一步加强环境卫生综合整治力度，规范门头广告牌匾，整治沿街建筑立面，清理蔬菜、餐饮、商贸占道经营现象；进一步规范余下饮食一条街、余下农贸综合市场、沈家营综合市场经营秩序；继续抓好环境卫生、交通秩序、市容市貌整治工作，巩固国家卫生县城成果，创造更加舒适的人居环境。

4.提升农业发展质量

加强农田水利基础设施建设，提高农业生产抗灾、抵灾、御灾能力；鼓励引导农民围绕特色产业组建各种类型的专业合作经济组织，重点扶持一批机制完善、利益共享、风险共担的农民专业合作社；大力推行农业经营现代模式，建设规模化、标准化、特色化、科学化的农产品生产基地，巩固壮大以后寨标准化葡萄示范园为中心的葡萄产业基地，以占东、五庄、安善坊为基础的猕猴桃产业基地，以占西村、镇区中心为基础的大棚无害化蔬菜基地，以及余沣路沿线苗木花卉示范基地和奶牛、生猪养殖基地等。

5.大力发展现代三产

提升传统服务业档次，大力发展面向生产和面向民生的服务业新型业态；以西余铁路货运专线为依托，建设余下现代公铁联运物流中心，提升物流业专业化、社会化服务水平；对餐饮、娱乐、旅游、商务等进行整合，改造沈家营商贸市场，引进连锁超市、专卖店等大型商场进入，加快余下商贸示范街建设；加快电子商务村创建，促进电子商务蓬勃发展；加快发展包括中介、教育、科技、信息等多种产业在内的综合业态，实现关联产业互动发展，促使现代服务业不断壮大发展。

6.推进城乡一体发展

按照余下新城整体规划，全面完成东城路延伸段、新城路、户电路、兴惠路等骨干路段拓宽改造工程，进一步拉大城市框架；加快推进余沣路、惠民街、团结路、红旗路拓宽改造等重点工程，完善镇区道路网络体系；完成中心街两边旧房改造任务，改造和增添沿街免费公厕，完善城镇环境卫生基础设施，不断提升镇区形象；完善城市社区公共服务中心功能，为城镇居民提供劳动就业、医疗服务、文体娱乐等社会服务；同步推进农村片区化中心社区建设，充分发挥惠农服务、教育培训、警务综治、敬老养老的功能；健全现代公共文化体育服务体系，整合文化宣传、党员教育、科学普及、体育健身等服务功能，形成综合性文化服务中心。

7.强化各类民生保障

大力发展教育事业，合理调整学校布局，完成余下幼儿园、东屯幼儿园建设任务；推进“健康余下”建设，完善镇、村医疗卫生基础设施，增强服务功能；推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，普及阅览室、文化活动室、农家书屋、农民健身广场等文化活动场所，繁荣农村文化生活；切实做好农村新型合作医疗、农村养老保险、城镇居民医疗和养老保险工作，让党的惠民政策真正惠及民生；全面落实最低生活保障制度，着力解决好特困家庭的生活问题，重点关注五保户、特困群众和孤寡老人的生活。

8、加强政府自身建设

以转变政府职能为核心，推进“互联网+政务”，健全便民服务中心网上办事大厅功能，促进电子政务转型。全面推进村、社区便民服务中心建设，明确办事程序，严格实行首问责任制、限时办结制、服务承诺制，让群众多笑脸，企业少负担。自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，全面推进依法行政，推行权责清单制度，做到法无授权不可为、法定职责必须为，切实加强政府自身建设。

同志们，目标催人奋进，前景鼓舞人心，让我们在党的十八大精神的指导下，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，切实担负起新的任务，不忘初心、团结一致，脚踏实地，为推动余下地区经济社会跨越式发展而努力奋斗。

（一）总体目标

今后五年余下镇工作的总体目标是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻县“十三五”规划纲要的总体部署，按照“全省一流，全国有名”的工作标准，在镇党委的领导下，围绕工业化、城镇化建设主线，统筹城乡发展，做强产业、改善民生、优化生态，主动加快与副中心城市主城区融合步伐，着力打造余下产业新城。

要实现这一综合性目标，我们要在未来5年时间内，逐步形成以工业为主导，现代农业为支撑，三大产业融合发展的新型产业格局，力争在“十三五”末实现生产总值51.5亿元，年均增长12%。加快建设镇村基础设施，实现水、电、路的增容升级，充分发挥五个农村片区中心社区的功能，提升镇区老旧小区改造水平，科学布局新镇区，稳步推进城镇化。积极改善民生，实现城镇居民人均可支配收入5.1万元，年均递增13%以上；农民人均纯收入1.8万元，年均递增12%以上。进一步绿化、美化、优化城乡环境，为富裕、文明、生态、宜居的产业新城奠定坚实的基础。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对8个部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇系统2017年部门预算。

2017年我镇预算总数为6808276.36元，其中基本支出根据人员工资及经费测算为6008276.36元，较上年增加%，主要是人员工资增加；项目支出预算安排根据项目经费为800000元，较上年不增不减，主要是安排环境卫生项目、防火防汛项目、综治维稳项目支出预算。机关运行经费为525000元，具体安排为办公及印刷费190000元、邮电费100000元、差旅费25000元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我余下镇政府采购项目预算金额总计0元，其中无项目预算。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

各单位结合自身实际对2016年重点项目绩效评价结果及2017年重点项目绩效目标等情况进行说明。

2016年，项目支出30万元，为信访维稳工作经费项目，项目预算完成良好，资金已全部投入使用；项目资金使用良好，能严格按照2016年预算及年度计划进行。取得了较好的社会效益，有利的促进社会主义和谐社会健康稳定的发展，使余下镇展现了较好的面貌及活力，促进了社会主义文明和管理民主目标的实现。

2017年，项目预算80万元，主要为党务工作经费、信访维稳经费，环境卫生整治经费。

党务工作经费项目根据我镇的基本情况及农村党员的特点及现状，加强政策宣传、科技示范培训、治安调解、扶贫帮困、村务监督、文明卫生等方面的建设。同时，做好流动党员的教育管理工作，党务工作经费项目可以提高党员思想理论水平，促进党的队伍建设及村集体的经济发展，极大地促进党群关系的改善。

维稳工作经费项目将继续提高余下镇和谐社会发展的步伐，促进社会主义文明和管理民主目标的实现。

环境卫生整治经费， 按照"还路于民、规范经营"的原则，重点对中心街流动商贩占道经营较为严重的路段，采取集中整治和分散管理相结合的方式，错时执法，着力解决占道经营造成的交通堵塞、市容环境“脏乱差”等问题，与此同时，积极组织社区工作人员参加义务卫生监督，集中整治卫生死角，全面提升了镇区市容环境管理水平，还广大群众一个干净卫生的城乡环境。

[153]余下镇