2017年户县滨河公园管理所部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县滨河公园管理所属全额事业单位，位于户县政兴路1号，机关编制6名，现共有人员7名，其主要职责有：

1、 负责园区景观及基础设施建设、管理和维护工作。

2、 合理规划公园商业布点，并组织实施商业网点使用权拍卖转让工作。

3、 建立健全治安管理制度，认真做好园区的防火、防盗、防破坏、防治安事故工作，维护日常的治安管理秩序。

4、 负责园区的环境管理工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强园区景观的自净能力。

5、 负责园区内开展的各类文化艺术活动的组织协调工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、按照城市综合治理和城市精细化管理要求，全力做好滨河公园日常管护工作。针对公园管理出现的各类问题，召开专题会议研究，对公园管理人员进行补充，明确各人工作职责，细化人员工作任务，做到事事有人管，件件有落实。      

2、按照计划及时间节点，做好公园平常管护工作，预计对公园进行树木修剪、设施维修、植被灌溉、除草等。预计种植树木。同时制定方案、落实资金、联系施工队，预计对河堤破损路面、河堤及亲水平台破损护栏进行修复。

3、预计对滨河公园灌溉系统进行完善、改造。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，本单位针对公共管理服务部门行业特点和我县发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位系统2017年部门预算。

2017年我部门预算总数为729490.72元，其中基本支出为379490.72元，较上年增加1%，主要是工资福利支出；项目支出预算安排根据项目计划为350000.00元，较上年无变化，主要是安排滨河公园养护经费项目支出预算。机关运行经费0元。

五、政府采购情况说明

2017年，我部门无政府采购项目预算。

六、 绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年，我单位完成350000元投资项目，保障滨河公园养护与基本运行。为户县新城市建设增添巨大风采。2017年将继续履行滨河办的职能为美丽扈邑做出应有的贡献。

[124]滨河开发区管理办公室