2016年户县森林旅游景区管理局部门预算公开情况说明

2016年户县森林旅游景区管理局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县森林旅游景区管理局是县政府的组成部门，位于户县涝峪纸坊街一号，内设8个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公共事业管理科、财政所、人口和计划生育管理办公室、景区旅游管理科、执法监察科，机关编制100名，现共有人员91名。主要职责有：

1、宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；

2、编制和实施旅游景区发展规划；

3、实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；

4、审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；

5、负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；

6、指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；

7、制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；

8、负责组织引导和不断优化旅游要素配置；

9、履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；

10、负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；

11、负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

1、旅游发展项目有序推进

截至目前，累计投入9000余万元的万花山景区已全部对外开放，朱雀公园草甸至冰晶顶营林便道项目、太平公园月宫潭旅游步道项目已按计划全面完工。营盘沟滑雪场及太平口旅游服务中心项目正在与有关部门协商土地的相关事宜。在县政府的领导和县土地局的指导下，我局将观音山度假项目、普瑞特寿星苑项目等十余个项目用地打包进行土地利用计划变更，确保项目供地合法有序。

2、瑞德保尔项目突破发展瓶颈

2012年8月，项目落户景区管理局黄柏村，3年来我局主动协调解决项目发展建设过程中的困难和问题，协同企业办理项目所需的采矿、林业、环保、水务、安监等方面审批手续，目前已全部拿到正式批文，破除了制约项目发展的瓶颈问题，并顺利通过省、市、县整改验收，项目总投资6.1亿元。目前，项目正式开工投产，年产值2.5亿元，上缴税金3000多万元。

3、疏堵保畅卓有成效

在清明节、五一节、国庆节等重要节假日组织机关干部进行疏堵保畅，确保重大节日和双休日期间通往两个公园的道路整洁、畅通、平安，为游客创造一个良好的环境，树立景区新形象。

4、西成客专项目建设顺利推进

为确保西成客专国家重点工程顺利推进，主要领导直接参与重大问题化解工作，成功化解各类矛盾，既保障了当地村组群众利益，也保证了工程推进“零障碍”，仅此一个项目，2015年全年在我辖区共完成固定资产投资6.2亿元。

5、秦岭北麓生态保护绝不手软

我们严格按照《西安市秦岭北麓生态保护条例》要求和“一条沟峪，一道风景”的目标，积极做好68条沟峪保护整治工作，建立动态日巡查制度，坚决制止乱搭乱建现象，加大秦岭生态保护力度，今年共拆除违法建筑1宗3户604㎡。

6、食品安全放心县创建工作全省一流    

今年，紧紧围绕创建省级“食品安全示范县”开展食安工作，投入12万元按照“四有”标准建设食安所；针对今年农历三月三太平古会等大型集会各流动摊贩难以有效管理的情况，我局联系古会承办方、派出所，与各摊点签订食品安全承诺书150余份，登记摊主有效信息320余人，保证了辖区大型集会的食品安全，确保食安工作在全县的标杆地位。

7、农村环境整治工作

结合全县农村环境卫生三年整体规划，我们按照“巩固-提升-再提升”的工作原则，加大对农村环境卫生的整治力度和投入力度。拟投资320余万元的涝峪垃圾压缩站已完成地基处理，目前正在进行主体建设。

8、农村片区化中心社区建设稳步推进

我局按照“集中就近、便民利民”的原则，启动实施了太平口农村片区化中心社区建设，投入资金225万元，新建9间3层服务大楼，服务人口可达5000多人。7月份，服务大楼全面建成“六室四配室”开展多功能服务，并顺利通过市统筹办检查验收。

9、加大扶贫帮困力度

我局属于纯山区，经济发展空间较小，脱贫致富相对较缓，2015年来，我局实施精准扶贫，找准扶贫对象，将扶贫项目和资金使用精准，围绕产业扶贫，建成5个中蜂养殖基地，3个杂干果种植基地，2个葡萄种植基地，2个中药材种植基地，1个香菇种植基地，年内388户1003人实现全部脱贫。为解决太平移民搬迁群众的饮水困难，我局积极争取项目资金40余万元，群众自筹19万元，打一眼150米深井，铺设管道5800米，年前群众即可吃上水质安全的自来水。

三、部门所属预算单位情况

四、2016年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对旅游行业特点和我县旅游发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2016年部门预算。

基本支出根据国家规定的人员福利政策标准及单位上年度正常运转和日常工作任务需要测算；项目支出预算安排根据单位日常重点工作安排的需要结合上年度的项目支出数填报，安排项目支出预算。

户县森林旅游景区管理局

2016年1月20日

2016年户县森林旅游景区管理局部门预算收支表