2016户县供销联社部门预算公开说明

2016户县供销联社部门预算公开说明

一、部门概况

户县供销联社机关是县政府所属的参公事业单位，下设办公室、经济发展科、资产管理科。经费财政全额拨款，编制15人，现有人员21人。主要职责有：

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

3、指导全县供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

5、指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7、组织协调和指导全县供销社系统的外经外贸工作。

8、指导、检查全县供销社的安全生产工作；指导全县供销社系统发展各类行业协会。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

1、实现商品销售1.8亿元。

2、完成税金90万元。

3、全系统汇总盈利10万元。

4、培训专业合作社、电子商务人员两期，培训人数共计200人。

5、新发展农民专业合作社2个。

6、年组织供应化肥总量2.5万吨。

7、画乡文化广场综合改造项目1、2号楼主体完工，做好其他改造工作建设任务。

8、做好新网工程建设，建设5个综合服务社。

9、做好法制宣传教育工作。

10、重视工会工作，完成工会工作任务。

11、做好创卫相关工作。

12、按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成2015年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。

13、管辖内生产安全事故死亡人数为零。

14、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

三、部门所属预算单位情况

四、2016年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，针对我社具体情况和我县相关要求，经过严格认真的测算，编制出我社2016年部门预算。

1.基本支出

根据用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费测算。基本支出2016年年初预算数为1,316,769.72元。其中：

（1）工资福利支出1,209,285.72元。

（2）商品和服务支出75,000元。

（3）对个人和家庭补助支出32,484元

2.项目支出

根据用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出测算。项目支出2016年年初预算数为648,000元。其中：

（1）农村合作经济组织建设70,000元。用于建设村级综合服务社和农民专业合作社。

（2）企业管理人员培训50,000元。供销社系统各单位经理、主任及会计、统计人员培训费用。

（3）新农村现代流通服务网络工程建设150,000元。建设农村标准化连锁店费用。

（4）信访维稳工作经费110,000元。军转干及下岗职工信访维稳费用。

（5）烟花爆竹安全管理100,000元。用于规范网点，改善仓储条件，提高经营设施安全标准，宣传安全经营知识，加强巡查管理。

（6）双代员工龄补助168,000元。用于发放2014年双代员补助。