2015年户县发展和改革委员会财政预算公开情况说明

一、单位概况

（一）主要职责

户县发展和改革委员会，位于户县人民路新农投大厦5楼，内设7 个机构，分别为：办公室、经济体制改革科，农业和社会事业科，综合规划科，重点项目管理科，节能监察中心，投资科。单位编制25名，现共有人员23名，其主要职责有：

1、负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、对全县国民经济运行监测，并提出调控政策建议。

3、拟定全县社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标，重大建设项目规划，并按规定权限对建设项目进行批准、核准、备案。

4、负责市以上项目扶持引导资金的申报争取。

5、指导推进和综合协调全县体制改革工作，组织拟定全县综合体制改革方案，协调推进各专项体制改革。

6、负责组织编制全县国民经济动员预案，负责组织战略物资的储备。

7、负责全县节能降耗的综合协调工作、组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施。

（二）2015年度主要工作任务及目标

1、做好全县经济发展运行监测和分析，确保县域经济平稳增长

2、积极争取中、省、市投资项目和建设资金。

3、做好国民经济和社会发展年度计划执行。按要求报告《户县2015年国民经济和社会发展计划执行情况》；编制《户县2016年国民经济和社会发展计划（草案）》。

4、做好全县服务业发展规划工作。全县服务业增加值增长9.5%。

5、做好省市县重点项目管理工作。确保100个市、县级重点项目完成全年投资任务。

6、做好全县建设项目日常管理工作。全社会固定资产投资增长10%。

7、做好节能降耗工作。万元GDP能耗降低率完成省市目标任务。

8、做好县属企业改制工作，重点做好西安中药集团户县公司、西安福乐营养保健品公司等企业改制。

9、 做好户县“十三五”规划编制工作，指导专项（区域）规划，做好评审衔接工作。

10、 争取和推进各项综合配套改革试点工作。（一是投资体制改革，推动经济结构调整。二是做好城镇化改革试点工作，推动新型城镇化建设发展。）

11、 做好户县科学发展决策咨询工作，为县委、县政府提供决策依据和建议。

12、加快推进服务业聚集区建设，重点做好秦岭北麓运动休闲健康服务业聚集区基础设施、项目建设工作。积极策划包装新区申报文化体育产业聚集区。

13、做好县委、县政府交办的中心工作任务。

（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

（四）2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我委针对发改部门行业特点和我县经济社会发展要求，经过严格认真的测算，编制出我委系统2015年部门预算。基本支出根据编制主管部门核定的单位编制和财政部门核定的定额，结合行政工作任务需要和财力可能，逐项计算编列。人员经费支出预算编制依据据实核算的编制原则，公用经费支出预算编制依据定额管理的编制原则测算；项目支出根据编制依据工作任务分项编列，并参考有关开支水平和定额标准编列测算，安排项目支出预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计1339516.32元，其中基本支出1189516.32元，项目支出150000.00元。