2015年户县森林旅游景区管理局财政预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职责

户县森林旅游景区管理局，位于户县涝峪纸坊街一号，内设8个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公共事业管理科、财政所、人口和计划生育管理办公室、景区旅游管理科、执法监察科，机关编制100名，现共有人员92名，其主要职责有：

1、宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；

2、编制和实施旅游景区发展规划；

3、实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；

4、审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；

5、负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；

6、指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；

7、制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；

8、负责组织引导和不断优化旅游要素配置；

9、履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；

10、负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；

11、负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标

1、重点工作：围绕创建5A级景区，完成营盘梁滑雪场和太平口游客服务中心征地工作，督促朱太公司启动项目建设；加大对万花山风景区协调支持力度，确保年内正式营业，打造秦岭北麓新亮点；全力以赴做好西成客专协调工作，保障国家重点项目推进“零”障碍。

2、特色工作：完成户菜路沿线改造提升工程，打造新的旅游黄金线路；建成涝峪垃圾压缩站，解决涝峪地区垃圾处理问题。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况（详见下表）

（四）2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对旅游行业特点和我县旅游发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2015年部门预算。基本支出根据国家规定的人员福利政策标准及单位上年度正常运转和日常工作任务需要测算；项目支出预算安排根据单位日常重点工作安排的需要结合上年度的项目支出数填报，安排项目支出预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计4339381.68 元，其中基本支出3839381.68元，项目支出500000元。