户县高新产业基地管理委员会2015年预算公开

一、单位概况

（一）主要职责

户县高新产业基地管理委员会，位于户县庞光镇政府东隔壁，内设五个机构，分别为：综合科、财务科、建设科、投资服务科、规划管理科，单位编制20名，现共有人员18名，其主要职责有：

1、负责规划区域内开发项目的综合协调、服务工作；

2、依据《框架协议》和相关决议，做好与西高新管理办的衔接、协调工作和财税联合办公室各项工作；

3、做好与县级相关职能部门和相关镇的沟通、协调工作 ；

4、做好区域内的规划编制、征地拆迁、搬迁安置、现状控制、地附评估及落地项目、路网工程、配套设施建设等方面工作的指导、协调、督办；

5、组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作；

6、做好县政府交办的其他工作任务。

（二）2015年度主要工作任务及目标

1. 完成县政府下达的固定资产投资、规模以上企业产值、新增规模以上企业户数、工业固定资产投资、财税收入等任务。

2. 完成招商引进内资2亿元，外资600万美元。

3. 完成地附评估赔付以及遗留问题的处理。

4.做好现状控制工作，加大巡查力度及时制止乱搭乱建以及抢栽抢种。

5.完成重大项目涉及的庞光镇部分村民房屋拆迁安置工作。

6.完成户县科技产业园规划编制。

7.优化建设投资环境和服务保障机制，不断壮大园区经济。

8. 完成中电科20所、强生、中电科39所、大唐生物科技园、陕西中大机械、标准化厂房、山海丹药业、西安宏发电器、西安德驰电子、西安威尔罗根、陕西源丰包装、天元化工、园区基础设施、太平河改造等重点项目建设任务。

9.全力推动基地市政路网和配套设施快速建设，确保污水处理厂、天然气门站顺利运营，热力中心主体建设完工。

10．推进强生、中电科等重大项目建设，促进比亚迪汽车二厂等项目全面达产。

11.加快太平河草堂基地段综合改造步伐，治理河道3.65公里。

12. 有序实施草堂镇寺北村等村子群众房屋整体搬迁安置工作。

13.加快草堂新村二期安置楼后续建设，启动庞光新村二期安置楼建设。

（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

（四）2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我办针对草堂科技产业基地项目特点和我县相关发展要求，经过严格认真的测算，编制出我办系统2015年部门预算。基本支出根据基础信息数据测算；项目支出依据本年度我办工作责任目标测算，安排项目支出预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计1272360.6元，其中基本支出632360.6元，项目支出640000元。