2015年户县财政局财政预算公开情况说明

一、单位概况

（一）主要职责

户县财政局是县政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对全县经济调控的职能部门。单位位于户县人民路中段西侧。内设21个科所及中心，分别是行政科、人教科、信息中心、预算科、国库科、综合科、监察科、社保卡、经建科、统评科、会计科、园区服务中心、农财所、乡财科、资金所、采购中心、支付中心、行财科、党总支等。单位共有编制137名，现共有人员122名。

单位主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；根据经济和社会发展的目标任务，编制县级财政预算，组织执行县人大批准的财政预算，对全县财力进行综合平衡；参与全县重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；拟定和执行政府采购办法；负责行政、事业单位国有资产管理工作；拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责全县贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（二）2015年度主要工作任务及目标

1.完成地方财政收入177766万元，其中：公共财政预算收入94746万元，增长14.5%。

2.完成财政口收入15364万元，其中：基金收入20万元。

3.全年争取上级财政转移支付资金17.5亿元，其中：财政局完成7.5亿元。

4.设立并用好5400万元支持产业发展专项资金，支持经济、产业发展和科技创新。

5.深入抓好新《预算法》的学习贯彻，完善预算管理体系，进一步细化预算编制，全面推进预决算和“三公经费”公开，不断提高预算管理水平。

6.加强部门预算结余结转资金管理，加大专项资金清理整合力度，进一步优化财政资源配置，盘活财政存量资金。

7.切实抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，完善我县差旅费管理办法，建立厉行节约长效机制。

8.制定出台切合我县实际的公车改革方案，积极稳妥推进公车改革。

9.不断完善财政惠民补贴资金“一卡通”兑付方式改革，确保各项补贴及时足额发放到位。

10.探索政府与社会资本合作（PPP）融资模式，吸引社会资本参与公益项目及城市基础设施投资和运营；积极搭建银企合作平台，加快启动“财园信贷通”运行，着力破解融资瓶颈。

11.积极推行政府购买服务制度，在更宽领域和更多项目中探索政府购买服务，提高财政资金使用效益。

（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

（四）2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对工作特点发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局2015年部门预算，基本支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算：项目支出根据年度项目工作任务需要测算，安排项目支出预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计8991709.92元，其中基本支出6291709.92元，项目支出2700000元

户县财政局2015年支出预算表

 单位：元