一、部门概况
（一）主要职责
户县玉蝉镇人民政府，位于户县玉蝉镇户祖路水亭，内设14个机构，分别为：党政办公室、国土资源所、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、经济发展办公室、文化广播服务站、财务科、农村财务服务中心、社会管理办公室、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所。机关编制84名，现共有人员78名，其主要职责有：
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（二）2015年度部门主要工作任务及目标
1.配合滨河新区做好协调工作，实施渼陂湖开发项目
强化领导，将责任落实到人，协助滨河新区做好相应的协调工作。在上年已完成的工作基础上，强力推进美陂湖项目开发。
2.发展特色产业，激发农业发展活力
发展设施农业，积极扶持无公害蔬菜基地建设，发展壮大生姜种植、花卉苗木、草莓等特色产业，通过项目发挥辐射带动作用，促进群众增收。
3.抓好农村干部教育，完成村级组织换届工作
加大干部培训教育力度，提高干部的思想素质和工作水平。扎实推进双委会换届工作开展，严格程序，严肃纪律，全面完成村级组织换届任务。
4.加强信访维稳工作。
做好综治工作，强化治安巡逻，提高群众的法治观念。及时处理群众上访和诉求，做到件件事情有回音、有着落。对信访案件及时督查督办，对来访群众，做到耐心、细致，热情服务。运用多种方式方法化解信访难题，确保辖区社会稳定。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况（详见下表）
|
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 （单位：元） |
|
玉蝉镇党政办公室 |
行政 |
全额 |
15 |
17 |
1072644.79 |
|
玉蝉镇经济发展办公室 |
行政 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
玉蝉镇社会管理办公室 |
行政 |
全额 |
3 |
2 |
|
|
玉蝉镇财政所 |
行政 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
玉蝉镇农业综合服务中心 |
事业 |
全额 |
6 |
10 |
|
|
玉蝉镇社会事务服务所 |
事业 |
全额 |
7 |
6 |
|
|
玉蝉镇计划生育技术服务站 |
事业 |
全额 |
6 |
5 |
|
|
玉蝉镇文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额 |
5 |
6 |
|
|
玉蝉镇市容监察队 |
事业 |
全额 |
5 |
6 |
|
|
玉蝉镇林水工作站 |
事业 |
全额 |
6 |
5 |
|
|
玉蝉其他（分流、离岗等） |
事业 |
全额 |
0 |
2 |
|
|
玉蝉镇综治维稳中心 |
事业 |
全额 |
12 |
5 |
|
|
玉蝉镇国土资源所 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
玉蝉镇食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
玉蝉镇农村财务服务中心 |
事业 |
全额 |
3 |
4 |
|
|
合 计 |
|
|
84 |
78 |
1072644.79 |
（四）2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对玉蝉镇人民政府部门特点和我县社会经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇系统2015年部门预算。基本支出根据国家规定的工资福利政策标准及单位正常运转和日常工作任务需要测算；项目支出预算安排根据围绕全镇信访维稳、环境卫生等工作经费需求，安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计4051206.24 元，其中基本支出3651206.24元，项目支出400000.00 元。
| 户县玉蝉镇2015年支出预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中： | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 玉蝉镇本级 | 333560 | 333560 | |||||
| 一、基本支出 | 333560 | 333560 | |||||
| 1、工资福利支出 | 68160 | 68160 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 254000 | 254000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 11400 | 11400 | |||||
| 二、项目支出 | 400000 | 400000 | |||||
| 环境卫生整治 | 200000 | 200000 | |||||
| 信访维稳 | 200000 | 200000 | |||||
| 玉蝉镇党政办公室 | 842236.84 | 842236.84 | |||||
| 一、基本支出 | 842236.84 | 842236.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 842236.84 | 842236.84 | |||||
| 玉蝉镇经济发展办公室 | 139949.52 | 139949.52 | |||||
| 一、基本支出 | 139949.52 | 139949.52 | |||||
| 1、工资福利支出 | 139949.52 | 139949.52 | |||||
| 玉蝉镇社会管理办公室 | 47302.36 | 47302.36 | |||||
| 一、基本支出 | 47302.36 | 47302.36 | |||||
| 1、工资福利支出 | 47302.36 | 47302.36 | |||||
| 玉蝉镇财政所 | 170035.88 | 170035.88 | |||||
| 一、基本支出 | 170035.88 | 170035.88 | |||||
| 1、工资福利支出 | 170035.88 | 170035.88 | |||||
| 玉蝉镇农业综合服务中心 | 420880.28 | 420880.28 | |||||
| 一、基本支出 | 420880.28 | 420880.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 420880.28 | 420880.28 | |||||
| 玉蝉镇社会事务服务所 | 247184.4 | 247184.4 | |||||
| 一、基本支出 | 247184.4 | 247184.4 | |||||
| 1、工资福利支出 | 247184.4 | 247184.4 | |||||
| 玉蝉镇计划生育技术服务站 | 237212.2 | 237212.2 | |||||
| 一、基本支出 | 237212.2 | 237212.2 | |||||
| 1、工资福利支出 | 237212.2 | 237212.2 | |||||
| 玉蝉镇文化广播电视卫生服务站 | 248510.04 | 248510.04 | |||||
| 一、基本支出 | 248510.04 | 248510.04 | |||||
| 1、工资福利支出 | 248510.04 | 248510.04 | |||||
| 玉蝉镇市容监察队 | 223337.28 | 223337.28 | |||||
| 一、基本支出 | 223337.28 | 223337.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 223337.28 | 223337.28 | |||||
| 玉蝉镇林水工作站 | 215778.52 | 215778.52 | |||||
| 一、基本支出 | 215778.52 | 215778.52 | |||||
| 1、工资福利支出 | 215778.52 | 215778.52 | |||||
| 玉蝉其他（分流、离岗等） | 81470.32 | 81470.32 | |||||
| 一、基本支出 | 81470.32 | 81470.32 | |||||
| 1、工资福利支出 | 81470.32 | 81470.32 | |||||
| 玉蝉镇综治维稳中心 | 184973.44 | 184973.44 | |||||
| 一、基本支出 | 184973.44 | 184973.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 184973.44 | 184973.44 | |||||
| 玉蝉镇国土资源所 | 73297.6 | 73297.6 | |||||
| 一、基本支出 | 73297.6 | 73297.6 | |||||
| 1、工资福利支出 | 73297.6 | 73297.6 | |||||
| 玉蝉镇食品和药品监督管理事务所 | 73297.6 | 73297.6 | |||||
| 一、基本支出 | 73297.6 | 73297.6 | |||||
| 1、工资福利支出 | 73297.6 | 73297.6 | |||||
| 玉蝉镇农村财务服务中心 | 112179.96 | 112179.96 | |||||
| 一、基本支出 | 112179.96 | 112179.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 112179.96 | 112179.96 | |||||
| 注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||
陕公网安备 61012502000149号