一、部门概况
（一）主要职责
户县甘亭（部门、镇），位于户县西大街8号，内设16 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办办室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、其他（分流、离岗等）、其他（行政）、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心，机关编制127名，现共有人员150名，其主要职责有：
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2015年度部门主要工作任务及目标
1、经济社会建设方面：完成农业产值6.25亿元；实现粮食总产量2.21万吨；负责辖区村镇规划建设管理；加强辖区和村庄环境卫生管理各项工作；硬化村内街道2000米以上；完成新农村及片区化中心社区建设任务；农民纯收入增长比率不低于市考指标任务；完成274户1051人脱贫任务；组织劳务输出9000人，技能培训3000人，城镇新增就业1750人，安置下岗失业人员600人。
2、文化生态建设方面：做好公共文化阵地建设及管理服务工作；认真做好治污减霾及环境保护各项工作；做好户县创建国家园林县城及省城生态园林县城各项工作；义务植树7万株；完成耕地保护和基本农田保护任务；加强节能能力建设和机关节能管理，开展节能低碳宣传和培训。
3、社会治理方面：平安村组（社区）创建率达到95%以上，社会治安满意率、平安创建知晓率达到市考指标要求；行业和区域内工矿商贸企业不发生生产安全亡人事故；全面做好创建国家食品安全城市相关工作及辖区的“四品一械”的日常监督管理工作；落实领导干部接访和机关干部下访制度，处理信访事项领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%；符合政策生育率90%以上，完成各项计划生育工作任务。
4、基层基础工作方面：完成基金会贷款清收17万元；完善“三资”网络平台建设；完成并指导下辖行政村文件材料的收集整理、归档工作；深入实施“培优”工程；完成第九届村委会换届选举工作，做好农村干部教育工作。
5、重点工作任务及特色工作方面：配合旧城改造项目，启动城中村改造工作；108国道大王至户县引线等重点项目加快建设；完善小丰村征地后续社保安置工作；做好保峪坊村整村搬迁工作；完成崔村、羊村5000亩农业综合开发工程工作任务。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况（详见下表）
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 （单位：元） |
|
1 |
党政办公室 |
行政 |
全额 |
19 |
22 |
7164979.50 |
|
2 |
经济发展办公室 |
行政 |
全额 |
5 |
5 |
|
|
3 |
社会管理办公室 |
行政 |
全额 |
4 |
6 |
|
|
4 |
财政所 |
行政 |
全额 |
4 |
11 |
|
|
5 |
其他行政 |
行政 |
全额 |
|
3 |
|
|
6 |
农业综合服务中心 |
事业 |
全额 |
8 |
10 |
|
|
7 |
社会事务服务所 |
事业 |
全额 |
10 |
8 |
|
|
8 |
计划生育技术服务站 |
事业 |
全额 |
12 |
6 |
|
|
9 |
文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额 |
10 |
4 |
|
|
10 |
市容监察队 |
事业 |
全额 |
12 |
4 |
|
|
11 |
林水工作站 |
事业 |
全额 |
6 |
7 |
|
|
12 |
其他事业（分流、离岗等） |
事业 |
全额 |
|
54 |
|
|
13 |
综治维稳中心 |
事业 |
全额 |
15 |
4 |
|
|
14 |
食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额 |
6 |
1 |
|
|
15 |
国土资源所 |
事业 |
全额 |
6 |
1 |
|
|
16 |
农村财务服务中心 |
事业 |
全额 |
10 |
4 |
|
|
|
合 计 |
|
|
127 |
150 |
7164979.50 |
（四）2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对乡镇部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇2015年部门预算。基本支出根据遵循综合预算、优先保障、定员定额管理，控制“三公”经费原则测算；项目支出预算安排根据强化制度建设，优化支出结构，保障重点支出原则，安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计7832041.68元，其中基本支出7232041.68元，项目支出600000元。
| 户县甘亭镇政府2015年支出预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中： | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 甘亭镇本级 | 1,189,416 | 589,416 | |||||
| 一、基本支出 | 589,416 | 589,416 | |||||
| 1、工资福利支出 | 126,720 | 126,720 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 411,000 | 411,000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 51,696 | 51,696 | |||||
| 二、项目支出 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 创卫经费 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 防火防汛经费 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 信访维稳经费 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 甘亭镇党政办公室 | 1,081,686.92 | 1,081,686.92 | |||||
| 一、基本支出 | 1,081,686.92 | 1,081,686.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1,081,686.92 | 1,081,686.92 | |||||
| 甘亭镇经济发展办公室 | 212,921.32 | 212,921.32 | |||||
| 一、基本支出 | 212,921.32 | 212,921.32 | |||||
| 1、工资福利支出 | 212,921.32 | 212,921.32 | |||||
| 甘亭镇社会管理办公室 | 290,602.08 | 290,602.08 | |||||
| 一、基本支出 | 290,602.08 | 290,602.08 | |||||
| 1、工资福利支出 | 290,602.08 | 290,602.08 | |||||
| 甘亭镇财政所 | 475,991.56 | 475,991.56 | |||||
| 一、基本支出 | 475,991.56 | 475,991.56 | |||||
| 1、工资福利支出 | 475,991.56 | 475,991.56 | |||||
| 甘亭镇农业综合服务中心 | 420,490.28 | 420,490.28 | |||||
| 一、基本支出 | 420,490.28 | 420,490.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 420,490.28 | 420,490.28 | |||||
| 甘亭镇社会事务服务所 | 357,730.72 | 357,730.72 | |||||
| 一、基本支出 | 357,730.72 | 357,730.72 | |||||
| 1、工资福利支出 | 357,730.72 | 357,730.72 | |||||
| 甘亭镇计划生育技术服务站 | 250,620.00 | 250,620.00 | |||||
| 一、基本支出 | 250,620.00 | 250,620.00 | |||||
| 1、工资福利支出 | 250,620.00 | 250,620.00 | |||||
| 甘亭镇文化广播电视卫生服务站 | 169,692.08 | 169,692.08 | |||||
| 一、基本支出 | 169,692.08 | 169,692.08 | |||||
| 1、工资福利支出 | 169,692.08 | 169,692.08 | |||||
| 甘亭镇市容监察队 | 149,485.28 | 149,485.28 | |||||
| 一、基本支出 | 149,485.28 | 149,485.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 149,485.28 | 149,485.28 | |||||
| 甘亭镇林水工作站 | 289,663.52 | 289,663.52 | |||||
| 一、基本支出 | 289,663.52 | 289,663.52 | |||||
| 1、工资福利支出 | 289,663.52 | 289,663.52 | |||||
| 甘亭其他（分流、离岗等） | 2,392,131.00 | 2,392,131.00 | |||||
| 一、基本支出 | 2,392,131.00 | 2,392,131.00 | |||||
| 1、工资福利支出 | 2,392,131.00 | 2,392,131.00 | |||||
| 甘亭其他（行政） | 157,961.28 | 157,961.28 | |||||
| 一、基本支出 | 157,961.28 | 157,961.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 157,961.28 | 157,961.28 | |||||
| 甘亭镇综治维稳中心 | 143,790.92 | 143,790.92 | |||||
| 一、基本支出 | 143,790.92 | 143,790.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 143,790.92 | 143,790.92 | |||||
| 甘亭镇国土资源所 | 36,987.92 | 36,987.92 | |||||
| 一、基本支出 | 36,987.92 | 36,987.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 36,987.92 | 36,987.92 | |||||
| 甘亭镇食品和药品监督管理事务所 | 37,402.64 | 37,402.64 | |||||
| 一、基本支出 | 37,402.64 | 37,402.64 | |||||
| 1、工资福利支出 | 37,402.64 | 37,402.64 | |||||
| 甘亭镇农村财务服务中心 | 175,468.16 | 175,468.16 | |||||
| 一、基本支出 | 175,468.16 | 175,468.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 175,468.16 | 175,468.16 | |||||
| 注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||
陕公网安备 61012502000149号