2015年户县机关事务管理局财政预算公开情况说明

一、单位概况

（一）主要职责

户县机关事务管理局，位于户县甘亭镇东街7号（县政府院内），内设7 个机构，分别为：办公室、财务科、生活服务科、综合服务科、房屋资产科、公共机构节能科、保卫科，单位编制45名，现共有人员58名，其主要职责有：

1、贯彻落实机关事务管理工作的法规和政策，拟定县级机关后勤改革实施方案和规章制度，并组织实施。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协及其他县级机关办公区后勤管理和服务保障工作。

3、负责拟定县级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

4、负责县级机关办公区公共设施设备的技术管理和维修保养工作。

5、负责县级机关办公用房的规划、建设、维修、调配、使用、产权产籍和物业管理；负责全县临时机构和大型活动实物资产的管理。

6、负责县级机关文印部的管理工作。

7、负责县级机关公共机构节能的监督管理工作。

8、负责县级机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

9、负责县级机关餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

10、负责县级机关的治安保卫、交通安全、消防等管理工作。

11、负责机关会议中心举办的重要会议和大型活动的后勤服务保障工作。

12、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）2015年度主要工作任务及目标

1、加强政治理论学习，不断强化后勤队伍建设，为县级机关做好后勤保障服务；

2、严格财务制度，扎实做好三公经费管理工作；

3、强化机关食堂管理，报刊、文件送达及时无延误；

4、做好党风廉政建设，严格执行八项规定和六条禁令；

5、做好重要会议和重大活动的后勤保障工作；

6、切实搞好机关大院的化境卫生和绿化工作，不断优化办公环境；

7、做好水、电、设备、暖的维修保养，确保正常运转；

8、做好机关节能降耗工作和公车管理工作；

9、做好办公用房和固定资产登记建档工作，合理调配办公用房和临时机构办公家具管理；

10、扎实完成县级有关部门贯彻实施党的十八届三中全会《决定》重要举措分工工作；

11、做好机关大院和新农投大厦安全、保卫工作；

12、全面推进机关服务社会化改革，继续做好机关事务精细化管理工作，切实提高机关管理服务水平；

13、完成县委、县政府交办的各项临时工作。

重点工作

市考指标：扎实做好公共机构节能降耗工作，实施节能改造，完成LED固体光源使用率不低于20%，机关人均能耗较上一年度下降3%。

（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

（四）2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对机关事务管理局行业特点和我县对机关后勤管理发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2015年部门预算。基本支出根据在编人员工资和核定公用经费测算；项目支出根据《县级机关后勤改革实施方案》、《县级机关大院管理制度》、《公务接待工作制度》等文件我局承担的工作任务测算，安排项目支出预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计13310627.32元，其中基本支出2750527.32元，项目支出10560100.00元。