2015年户县余下镇政府财政预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职责

户县余下镇政府，位于户县余下镇余新街76号，内设11个机构，分别为：综合办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播电视卫生服务站、林水站、食品药品安监所、市容监察队、综治维稳、农村财务服务中心，机关编制116名，现共有人员95名，其主要职责有：

1、负责党委会议及其他活动的安排和记录，草拟党委有关文件，并做好党委有关文件的保管工作。做好对全镇宣传工作的安排，搞好精神文明建设，及时宣传先进典型事迹，总结先进典型经验，听取党内外群众的反映。发挥妇女联合会的作用，协调社会各部门为妇女提供就业、维权、社会支持等服务，提高妇女社会地位。组织开展法制宣传教育工作和预防青少年违法犯罪工作。处理和协助处理火灾、事故、自然灾害等突发性事件。

2、抓好党的思想建设和组织建设，并督促检查各党（总）支部认真开展好党的组织生活和党的积极分子教育培训工作。履行团委职责，作好镇内团员青年的教育管理，为党组织培养后备力量。负责落实离退休干部的政治和生活待遇工作。加强对各类民情、民意的信息收集和上报下传工作。

3、 参与复杂、疑难纠纷的调解活动。承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。组织普法及法律知识活动，开展群众性的法制宣传教育。指导管理基层法律服务工作。参与辖区社会治安综合治理工作。组织开展矛盾纠纷的排查调解工作。组织开展对外来人员的登记、服务、管理工作。

4、做好农技推广服务。搞好农业良种、农机、移民补贴工作。抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作。做好植树造林及防火工作。

5、抓好育龄妇女的生殖健康服务工作。做好计划生育药具管理工作。抓好育龄妇女的生殖健康技术工作。做好计划生育宣传工作。认真办理一胎登记、二胎生育证及独生子女父母光荣证工作。做好人口出生、死亡、统计的上报工作。抓好计生协会工作。抓好流动人口计划生育管理工作。做好计划生育家庭奖励扶助工作。

6、做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。做好城市农村的低保审理、社会救济、民政救助、老龄工作以及残联工作。

7、做好全镇财务收支管理工作及镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作。做好惠农资金的管理、发放和监督工作。做好村级财务规范化管理，并组织制定代理会计、助理会计的岗位职责，同时认真抓好农村集体“三资”委托代理服务管理工作。做好会计代理中心和村财务人员的学习培训工作。按月督促和检查代理会计及时记账、算账和报账，同时负责各村财务账簿、凭证的统一领取、发放，并对原始凭证入账进行审核。对村级预决算，重大项目的承包方案及重大支出项目，固定资产报废变卖，呆滞债权的核销，财务情况的公布等事项进行审核、批准。

8、做好新农村建设工作及相关材料档案整理工作，做好与之对口的县统筹办和村级组织协调工作。做好辖区内企业安全生产、环保、统计、固定资产投资工作以及与县总工会的衔接工作。

9、做好余下镇城镇农村基本养老保险和合作医疗登记工作和辖区内食品药品安全的监督检查工作，加强主街道的环境卫生整治管理工作。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标

1、经济社会建设。产业发展方面完成农业产值1.58亿元；实现粮食总产量1.37万吨，完成固定资产投资任务，重点项目（做好节能型换热机组生产基地项目建设工作）。城乡建设方面负责辖区村镇规划建设、规划管理及村民住宅质量安全监督管理工作；配合做好县城基础设施及重点工程建设工作；加强镇区和村庄环境卫生管理各项工作；硬化村内街道1500米以上；完成农村危房改造相关工作任务。完成独庄村新农村建设任务；完成沈家营、灵山寺、赵家堡、东屯、后寨等片区化中心社区建设任务。做好通村公路日常养护工作，按期完成公路建设征地拆迁工作，保障施工环境。人民生活方面完成282户939人脱贫任务及6个村两联一包工作。新农合参合率达到95%以上；新农保参保率达到98%以上。组织劳务输出8000人，技能培训2000人，城镇新增就业1100人，安置下岗失业人员400人；健全外派劳务服务管理体制，强化外派劳务宣传和市场巡查，引导辖区群众通过正规渠道出境务工；重视工会工作，完成工会工作任务。做好城镇农村低保、扶贫帮困等相关工作。

2、文化生态建设。文化科技方面做好公共文化阵地建设及管理服务工作，积极开展群众性文化活动、全民健身及体育活动，配合做好基层广播电视工作。做好科技创新、知识产权、防震减灾、气象防灾减灾相关工作。环境治理方面扎实开展农村环境卫生整治、城市精细化管理、卫生单位创建等相关工作；建公厕1座。优化生态方面义务植树4万株，完成灵山寺、罗什、八家庄等村“三化一片林”绿色家园建设，设置“创森”工作宣传横幅10条、标语60条、宣传栏2个；完成创建国家森林城市及关中大地园林化建设相关工作。完成耕地保护和基本农田保护任务；落实土地违法案件共同监管责任，负责辖区内违法用地巡查、查处、拆除等巡查整改任务，确保当年辖区内土地违法占用耕地不超过新增建设用地占用耕地总面积的10%；做好涉土地信访案件处置工作。加强节能能力建设和机关节能管理，开展节能低碳宣传和培训，推广节能新技术、新产品，完成高效照明产品推广任务，指导区域内企业、单位实施节能工程，淘汰落后产能，做好规模以上企业节能管理。

3、社会治理。社会治安方面平安村组（社区）创建率达到95%以上，社会治安满意率、平安创建知晓率达到市考指标要求；认真落实维稳工作“七项机制”，扎实做好“两评估一下降”工作，确保辖区大局持续稳定；扎实开展“无邪教创建示范村”工程，进一步完善防范和反邪教工作各项机制。安全工作方面全面做好创建国家食品安全城市相关工作及辖区“四品一械”的日常监督管理工作；宣传贯彻《农产品质量安全法》，落实农产品质量安全属地管理责任，全年不发生重大农产品质量安全事件。信访工作方面落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事项领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%；积极做好网上信访处置工作。计划生育方面符合政策生育率达到90%以上，出生人口统计准确率达到97%以上，完成各项计划生育工作任务。

4、基层基础工作。完成基金会贷款清收1万元。完善“三资”网络平台建设，做好“三资”资料录入，建立健全“三资”电子档案。完成并指导下辖行政村完成2014年度形成的文件材料的收集整理、归档工作；做好未认证村的陕西省档案目标管理认证工作。完成第九届村委会换届选举工作，抓好农村干部教育工作。

5、重点工作及特色工作。重要工作任务方面1.做好余下老工业基地资源盘活和招商引资工作。2.加速余下新城发展，编制惠安湖区域规划，启动惠安厂棚户区改造项目。3. 有序实施镇村综合改革。特色工作方面1.做好红旗路扩宽改造工程。2.启动商业步行街建设。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况（详见下表）

（四）2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对11个部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇系统2015年部门预算。基本支出根据工资福利支出（包含在职人员的基本工资、补贴津贴、绩效和社会保险等）、商品和服务支出（根据维持机构正常运转和日常工作任务所必须的日常经费包括办公费、水电费、公车运行费、会议费、培训费、业务费等）以及对个人和家庭的补助支出（包括住房公积金、离退休人员退休金、抚恤金、生活补助等）。人员经费和公用经费按照国家规定的工资福利政策和定员定额的标准计算。项目支出预算安排根据环境整治经费、防火防汛经费、合疗养老保险征收经费、换届选举经费和信访维稳经费项目安排支出预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计1259120.00元，其中基本支出459120.00元，项目支出800000.00元。