西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)依据全区总体规划,编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。

（二）按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。

（三）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作。

（四）配合做好示范区土地储备、流转和开发利用。

（五）负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责园区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作。

（六）负责园区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作。

（七）协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。

（八）按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作。

（九）对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调内部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

（十）承办区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会，为区政府派出机构，正处级建制，经费形式为财政全额拨款。内设机构6个，分别为综合科、招商部、策划部、综合协调部、企业服务部和公用事业部。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位只包括本级单位，无下属单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制30人，事业编制30人；实有人员26人，事业26人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入301.30万元比上年增长77.64万元，其中财政拨款收入233.22万元，其他收入67.81万元。2018年总收入223.4万元，其中财政拨款收入185.36万元，其他收入38.03万元。

2019年支出295.75万元，比上年增长77.76万元，其中财政拨款支出233.22万元，其他资金支出62.53万元。2018年总支出217.99万元，其中财政拨款支出年185.36万元，其他资金支出比32.63万元，2019年增加的主要原因是人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计301.03万元，其中：财政拨款收入233.22万元，占77%；事业收入67.81万元，占23%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计295.75万元，其中：基本支出295.75万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入233.22万元，比上年增长47.86万元，增长的主要原因人员费用增加。

2019年财政拨款支出233.22万元，比上年增长47.86万元，增长的主要原因为人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出233.22万元，占本年支出合

计的126%。与上年相比，财政拨款支出增加47.86万元，增长26%，主要原因是人员及费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为195.44万元，支出决算为233.22万元，完成年初预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为195.44万元，支出决算为233.22万元，完成年初预算的119%。决算数大于或小于预算数的主要原因是2019年增加员工2名，并追加了2018年目标责任奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出233.22万元，包括：人员经费支出203.60万元和公用经费支出29.61万元。

人员经费203.60万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资65.83万元，津补贴24.83万元，奖金0.4万元，绩效工资45.28万元，养老保险费32.74万元，职业年金5.02万元，基本医疗3.91万元，住房公积金21.8万元，医疗费2.24万元，其他职工福利支出0.34万元。对个人和家庭的生活补助1.2万元。

公用经费29.61万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费7.87万元，手续费0.11万元，水费0.44万元，电费0.05万元，邮电费1.54万元，差旅费0.15万元，培训费0.33万元，劳务费3.78万元，工会经费2.66万元，福利费5.11万元，公务用车运行费3.37万元，其他交通费0.87万元，其他商品和服务支出3.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款预算支出为2.5万元，决算支出为3.7万元，完成预算的148%。决算数较预算数增加1.2万元，主要原因是本单位地理位置较偏远，公交车不便，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款决算支出中，因公出国（境）费决算支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.37万元，占91%；公务接待费支出决算0.1万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.9万元，支出决算为3.37万元，完成预算的374%，决算数较预算数增加2.47万元，主要原因是本单位地理位置较偏远，公交车不便，公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是职工培训学习次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是无会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门无项目支出。2019无政府性基金预算项目支出，2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门无项目资金

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费29.61万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中：行政单位0户，合计0万元；事业单位1户，合计29.61万元，占机关运行经费的100%。2019年度机关运行经费支出较上年增加14.61万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；其中小汽车1辆，观光车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）