西安市国土资源局鄠邑分局鄠邑区2019年部门决算公开说明

西安市自然资源和规划局鄠邑分局

2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

①贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定有关配套细则、办法并组织贯彻执行和实施监督检查。

②编制全县土地、矿产资源开发利用的中长期规划和计划；参与城市规划的审核；审核乡镇、街土地利用总体规划和年度用地计划。负责提出和实施深化土地、矿产资源管理体制改革和使用制度改革的意见和方案。

③统一管理全县土地和城镇地籍、地政、调解土地权属争议；主管全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作；主管土地的评估和确认。

④负责编制全县土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。

⑤负责贯彻执行有关土地市场的法律法规和规章制度，管理和规范土地市场；负责全县统一征地和土地储备，实施国有土地使用权的招拍挂出让工作；负责全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和镇、街、村集体建设用地管理办法的拟定与组织实施；负责农村非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测；审查土地评估结果，确定土地使用权价格；负责土地权属管理，办理土地登记及权属争议处理。

⑥负责全县矿产资源勘查、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿费；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

⑦负责国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律法规、政策的宣传、咨询、执行监督检查，组织承办土地管理的法制业务培训及群众来信来访调查答复。

⑧负责土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产统一登记工作，调处不动产登记争议，建设不动产登记信息平台，建立信息共享机制和资料互用制度。

⑨负责全县移民搬迁总体规划、阶段性实施方案和年度实施计划的编制，负责指导、监督、检查移民（脱贫）搬迁资金的使用管理工作。

（一）主要职责

根据上述职责，西安市国土资源局鄠邑分局设5个内设机构，分别为办公室、耕地保护科、发展规划科、地籍管理科、地质环境科。

2019年区城建局规划业务拟划转至本单位，更名为西安市自然资源和规划局鄠邑分局，相关内设机构随之调整。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1

个二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截至2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制17人、事业编制76人；实有人员133人，其中行政12人、事业121人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计3,268.51元，其中：财政拨款收入2,735.51万元，占83.69%；政府性基金预算财政拨款收入：121.6，占其他收入411.40万元，占12.58%。

三、支出决算情况说明 

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计3268.51万元，其中：基本支出2152.89万元，占65.87%；项目支出1115.62万元，占34.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2857.11万元，占本年支出合

计的87.41%。与上年相比，财政拨款支出减少11033.61万元，减少12.1%，主要原因是按照中央、省市及区委区政府关于“过紧日子”的工作过要求，压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为1804.86万元，支出决算为2735.51万元，完成年初预算的151.56%。按照政府功能分类科目，其中：  

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   行政运行（项）。

年初预算为1058.78万元，支出决算为1223.32万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于预算数的主要原因是秦岭北麓拆迁。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1741.5万元，包括：人员经费支出1213.29万元和公用经费支出528.21万元。

人员经费1213.29万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资805.9万元；津贴补贴208.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费161万元；职工基本医疗保险缴费9.02万元；住房公积金29.22万元；

公用经费528.21万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费71.32万元；印刷费3.19万元；电费3.5万元；邮电费0.51万元；差旅费3.65万元；劳务费0.56万元；委托业务费228.3万元；工会经费161万元；公务用车运行维护费35.64万元；其他交通费用18.04万元；其他商品和服务支出2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为30.92万元，完成预算的88.34%。决算数较预算数减少4.08万元，因公出国（境）费用无预算安排故未发生该项费用；公务用车购置及运行维护费预算安排数为35万元，实际公务用车运行维护费30.92万元，公务用车购置及运行维护费减少了4.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算30.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年因公出国（境）无预算安排，故决算数为0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是主要原因是2019年公务用车购置无预算安排，故决算数为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为35万元，支出决算为30.92万元，完成预算的88.34%，决算数较预算数减少4.08万元，主要原因是车辆管理员做好日常车辆的保养及管理工作，减少车辆大修费用，故公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是2019年度交上年安排实地培训较少，相应场地及相关费用减少，同时增加网络培训，故培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目‘土地执法监察’涉及资金300万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

行效办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工会运转。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为630万元，支出决算为528.21万元。决算数较预算数减少28.79万元

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共63万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出63万元、政府采购工程类支出0万元

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    第四部分 部门决算公开表格

西安市国土资源局鄠邑分局（本级）.xls

西安市国土资源局鄠邑分局（汇总）.xls