西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室2019年部门决算公开说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、为全区65周岁以上老年人办理陕西省老年人优待证；

2、做好70周岁以上高龄老人保健补贴及贫困老年人生活补贴、失能老人护理补贴的申领、审核、发放工作；

3、 开展老龄事业调研，深入了解老年人生活状况，促进我区老龄事业科学健康发展；

4、 建立、完善基层老年组织，维护老年人合法权益；

5、 宣传各类孝亲敬老典型，弘扬中华民族传统美德；举办形式多样的老年文化活动，丰富老年人精神生活；

6、 开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年餐桌建设、老年人家庭无障碍设施改造、老年人意外保险等工作，为我区老年人安度晚年打下坚实基础。

注：2019年因机构改革，原老龄办工作职能中：贫困老年人生活补贴、失能老人护理补贴、社区居家养老、农村幸福院建设、老年人意外保险、在2019年9月底已移交民政局。

二、部门决算单位构成

原区老龄办位于鄠邑区娄敬路北段老年福利中心院内，是参照公务员管理事业单位，属于区政府直接管理。

纳入区老龄工作委员会办公室2019年部门决算编报范围的单位是： 原西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室。

2019年，按照机构改革方案，撤销原西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室，职能并入区卫生健康局。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制3人，现有工作人员2人，单位管理的离退休人员5人。

第二部分   2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入支出总体情况

（1）2019年度收入总计3330.88万元，较上年减少32.16万元，下降0.95%，主要原因是享受高龄补贴人员减少及农村幸福院项目减少。

（2）2019年度支出总计3330.88万元，较上年减少513.43万元，下降13.36%，主要原因是享受高龄补贴人员减少及农村幸福院项目减少。

2、2019年度收入构成情况

2019年度收入总计3330.88万元。其中：

（1）财政拨款收入3330.88万元，占总收入的100%，较上年减少0.31万元，下降0.01%，包括：一般公共预算财政拨款3274.88万元，较上年度减少56.81万元，减少比例为1.7%，主要原因是享受高龄补贴人数减少；政府性基金预算财政拨款56.00万元，较上年减少373.19万元，下降比例为86.95%，主要原因是上级补助减少。

（2）本单位无事业收入；

（3）本单位无其他收入；

（4）本单位无事业基金弥补收支；

（5）上年结转结余0万元。

3、2019年度支出构成情况

2019年本年支出合计3330.88万元。其中：

（1）基本支出56.5万元，占总支出的1.7%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费56.5万元和公用经费0万元，较上年增加17.77万元。（本年度实际人员经费为32.13万元，因科目调整将本年孝德基金11.55万元和日常公用经费12.82万元计入人员经费之中，导致人员经费增加）

（2）项目支出3274.88万元，占总支出的98.3%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少472.88万元，下降12.62%，主要原因是因机构改革，部分业务由本单位交出。

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度收入总计3330.88万元，较上年减少32.16万元，下降0.95%，主要原因是因机构改革，部分业务由本单位交出。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度支出总计3330.88万元，较上年减少513.43万元，下降13.36%，主要原因是因机构改革，部分业务由本单位交出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计3330.88万元。其中：财政拨款收入3330.88万元，占总收入的100%，较上年减少0.31万元，下降0.01%，本单位无事业收入和经营收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3330.88万元。其中：

（1）基本支出56.5万元，占总支出的1.7%，项目支出 3274.88 万元，占总支出的98.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为3330.88万元，总体情况比上年度减少0.31万元，减少比例为0.009%，主要原因是因机构改革，部分业务交由外单位办理。

2019年财政拨款支出为3330.88万元，比上年度减少513.43万元，减少比例为13.36%，主要原因是因机构改革，部分业务由本单位交出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3274.88 万元，占本年支出合计的98.3%。较上年减少56.81万元，减少1.7%，主要原因是因机构改革，部分业务由本单位交出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为3274.88万元，支出决算为3274.88万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为56.5万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.5万元，包括：人员经费支出56.5万元。

人员经费56.5万元，公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2019年度“三公”经费支出较上年减少0万元，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待费支出0万元。

2、培训费支出决算情况

2019年培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

2019年会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入56.00万元，支出56.00万元，结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金2852.72万元，占一般公共预算项目支出总额87.12%。则为2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2019年，本部门无公务用车。

第三部分   专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   部门决算公开表格（见附件）

 附件：财政拨款收入支出决算总表.xls