西安市鄠邑区人民政府办公室2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2.协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3.负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和区内外有关工作。

4.负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6.负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7.负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8.负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设10个科（室），分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室，下设事业单位鄠邑区发展研究中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制26人、事业编制15人；实有人员59人，其中行政26人、事业7人单，其他人员26人。单位管理的退休人员10人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年收入与上年变动情况表：

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年支出与上年变动情况表：

二、收入决算情况说明

2019年收入合计826.90万元，其中：财政拨款收入695.71万元，占84.13%；其他收入131.19万元，占15.87%。

2019年各项收入占总收入情况明细表：

三、支出决算情况说明

2019年支出合计831.09万元，其中：基本支出524.31万元，占63.09%；项目支出306.78万元，占36.91%。

2019年各项支出占总支出情况明细表：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款收入与上年变动情况明细表：

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出与上年变动情况明细表：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出695.71万元，占本年支出合

计的83.71%。与上年相比，财政拨款支出减少237.89万元，减少25.4%，主要原因是按照中央、省市及区委区政府关于“过紧日子”的工作过要求，压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为755.27万元，支出决算为695.71万元，完成年初预算的92.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为755.27万元，支出决算为695.71万元，完成年初预算的92.1%。决算数大于或小于预算数的主要原因是按照中央、省市及区委区政府关于“过紧日子”的工作过要求，压缩经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.11万元，包括：人员经费支出361.35万元和公用经费支出79.76万元。

人员经费361.35万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资139.19万元；津贴补贴103.87万元；奖金7.94万元；绩效工资3.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元；职工基本医疗保险缴费9.02万元；住房公积金30.45万元；其他工资福利支出29.17万元；抚恤金19.57万元。

公用经费79.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.96万元；印刷费3.19万元；手续费0.05万元；电费0.27万元；邮电费0.51万元；差旅费3.65万元；维修(护)费0.57万元；培训费2.04万元；劳务费0.56万元；委托业务费0.30万元；工会经费12.48万元；福利费0.25万元；公务用车运行维护费35.64万元；其他交通费用18.04万元；其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为47.44万元，完成预算的75.30%。决算数较预算数减少15.56万元，主要原因为2019度公务接待预算安排数5万元，实际未发生公务接待，故公务接待费用减少了5万元；因公出国（境）费用无预算安排故未发生该项费用；公务用车购置及运行维护费预算安排数为58万元，实际公务用车运行维护费47.44万元，公务用车购置及运行维护费减少了10.56万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算47.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出决算情况表：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年因公出国（境）无预算安排，故决算数为0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是主要原因是2019年公务用车购置无预算安排，故决算数为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为58万元，支出决算为47.44万元，完成预算的81.79%，决算数较预算数减少10.56万元，主要原因是车辆管理员做好日常车辆的保养及管理工作，减少车辆大修费用，故公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少5万元，主要原因是2019年度未发生公务接待事宜。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为15万元，支出决算为7万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是2019年度交上年安排实地培训较少，相应场地及相关费用减少，同时增加网络培训，故培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）9万元，主要原因是未安排，故会议费决算数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目‘行效办经费’、‘电子政务内网租赁经费’，涉及资金58.8万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

行效办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障行效办运转。

电子政务内网租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28.8万元，执行数28.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障电子政务内网安全平稳运行。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为412.32万元，支出决算为441.11万元。决算数较预算数增加28.79万元，主要原因是本单位人员增加，工资调整等。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共25万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出25万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：区政府办2019年部门决算公开报表.xls