西安市鄠邑区民族宗教事务局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟订全区民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

2、监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相 合作； 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况；负责清真食品市场的监管，依法保障和维护有关少数民族的清真饮食等风俗习惯和清真食品生产经营者的合法权益；拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我区务工、经商等提供服务和指导。

4、指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

5、负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

6、组织协调全区民族、宗教对外交流与合作。

7、依法审核、审批宗教方面的有关事项，指导镇（街道）、村两级做好民族宗教工作。

8、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

民宗局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设2个机构，分别为：办公室、民族宗教科，机关编制7名，现共有人员7名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，实有人员7人，单位管理的退休人员3人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计193万元，较上年增加67万元，增长53%，主要原因是人员经费、日常公用经费和其他收入增加等。

2019年度支出总计193万元，较上年增加67万元，增长53%，主要是一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计162万元，其中：财政拨款收入92万元，占57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，0%；其他收入67万元，占43%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计156万元，其中：基本支出136万元，占87%；项目支出20万元，占13%；经营0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计92万元，较上年增加5万元，增长5%，主要原因是行政运行经费和政府性基金预算财政拨款等。

2019年度支出总计92万元，较上年增加5万元，增长5%，主要原因是人员工资、城乡社区环境整治和完成日常工作任务而发生的各项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4万元，增长5%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为76万元，支出决算为91万元，完成年初预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为76万元，支出决算为91万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出91万元，包括：人员经费支出84万元和公用经费支出7万元。

人员经费84万元，主要包括基本工资84万元。

公用经费7万元，主要包括办公费3.5万元，其他交通费用3.5等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是没有产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是没有产生“三公”经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本单位无购置公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本单位无公车，故不产生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本单位没有产生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是所有的培训会均在会议中心召开，没有费用产生。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是所有的培训会均在会议中心召开，没有费用产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年初政府性基金预算为0万元，支出决算为1万元，主要是用于农村人居环境卫生整治。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，11万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区民宗局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数11万元，执行数 20万元，完成预算的181%。主要产出和效果：通过项目实施形成区镇村网络体系；实现教职人员队伍系统化、规范化、场所财务管理规范化、民主化，稳定少数民族，发展适应少数民族需求的经济，摸清区域内民间信仰场所底子。发现的问题及原因：基层宗教工作干部流动性大，不固定，执行力和工作效果较低，上报数据的准确性有偏差。下一步改进措施：多与镇街（景区）联络沟通，尽量做到民族宗教事务工作有专人负责，使基层宗教工作更好的开展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为76万元，支出决算为91万元，完成预算的119%。决算数较预算数增加15万元，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：西安市鄠邑区民宗局2019年部门决算公开报表.xls