西安市鄠邑区政协2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、部门主要职责及机构设置

区政协机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。其主要职责有：

（一）负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系上级政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反应重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与区政协委员的协商推荐等工作。

（九）负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。其中，办公室下设综合科、秘书科；提案文史委下设文史资料科。各委办及下设科室的职责为：

（一）办公室

1.负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议、专题协商会以及其他重要会议的会务工作和机关公文处理工作；负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协与外省市和区县来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、党建党务、纪律监察、财务、离退休人员服务等工作，承担区政协领导交办的其他工作。

2.负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关单位的联系，收集信息，反应社情民意；负责《鄠邑政协》会刊的编辑和出版发行，协助做好《画乡情》会刊的发行工作。

办公室下设综合科，秘书科，各科室职责为：

综合科：负责各类会议活动的组织、协调工作；负责领导同志视察调研检查等活动的组织、协调及相关决定事项的督办和联系；负责机关财务、劳资、印章、保密、档案、车辆管理等工作；负责机关干部的年度考核；承办区政协领导同志交办的其他工作。

秘书科：负责草拟政协全会以及常委会材料等综合性文稿；负责新闻宣传与内部刊物编撰工作；负责区政协各类协商活动委员意见的整理、呈报工作；承办区政协领导同志交办的其他工作。

（三）提案文史委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、初版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

提案文史委员会下设文史资料科，其主要职责为：

负责文史资料的收集整理、编辑初版及档案的整理、编目、归档、保管、借查阅和登记工作；负责与其他区县政协开展文史资料交流学习的组织、协调工作；负责组织文史资料工作年后；承办区政协领导交办的其他工作。

（三）经济科技委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（四）社会事务委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥，协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（五）委员工作委员会

负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告和其他重要材料；负责区政协委员统一视察和活动的组织协调及联络服务工作，承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计447.66万元，比上年度增加143.16万元，总体情况及比上年增长47%，主要原因是其他收入增加62.07万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计447.66万元，其中：财政拨款收入385.59万元，占86.13%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入62.07万元，占13.87%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计430.67万元，其中：基本支出328.49万元，占76.28%；项目支出102.18万元，占23.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入447.66万元，比上年增长143.16万元，增长原因是人员增加，人员经费增加，其他收入增加62.07万元。

2019年财政拨款支出447.66万元，比上年增长143.16万元，增长原因是人员经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出385.59万元，占本年支出合

计的81.12%。与上年相比，财政拨款支出增加81.09万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为385.59万元，支出决算为474.98万元，完成年初预算的123%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为385.59万元，支出决算为474.98万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出385.59万元，包括：人员经费支出314.66万元和公用经费支出13.84万元。

人员经费314.66万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资89.6万元；津贴补贴79.53万元；奖金49.55万元；伙食补助费4.98万元；各类社保及公积金46.99万元；抚恤金19.63万元；生活补助24.39万元。

公用经费13.84，万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.59万元；工会经费5.72万元；福利费4.46万元；其他交通费用2.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（实际发生公务用车运行维护费支出16.81万元，决算时将该项费用统计到日常办公经费项目）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算16.81万元，占140%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为16.81万元，完成预算的140%，决算数高于预算数的原因是车辆陈旧，使用年限都已超过10年，维修成本较大。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，（实际发生培训费用支出2.46万元，决算时将该项费用统计到日常办公经费项目）。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为47.64万元，支出决算为47.64万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数23.9万元，执行数23.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障区政协、区政协办公室各类日常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政协常委会会议（委员会六次）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6.6万元，执行数6.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障区政协委员正常履职。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：接待省市及外地政协来我区调研视察交流学习等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车辆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数12万元，执行数16.81万元，完成预算的140%。主要产出和效果：用于保障政协办公室公务用车的汽油、保养维修和车辆保险购买。发现的问题及原因：因车辆陈旧，实际使用年限均在10年以上，日常维修保养成本较大。下一步改进措施：希望按年限报废过于陈旧的车辆，减少车辆运行成本。

订报经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成上级和业务部门分配的党报党刊征订任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学习培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数3万元，执行数2.46万元，完成预算的82%。主要产出和效果：区政协领导和区政协办公室同志按照上级要求参加各类学习培训活动，不断提高思想政治素质和业务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

委员活动经费调研视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数34.7万元，执行数34.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证区政协委员正常履职，为区委及政府建言献策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文史资料编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按期编辑发行《鄠邑政协》期刊，编辑印刷区政协各类文史资料。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为292.59万元，支出决算为292.59万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

         鄠邑区政协2019年部门决算公开报表.xls