中共西安市鄠邑区委统战部 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

（四）负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

（五）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

（六）做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（七）调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（八）指导国有大中型企业党委的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联支部，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作。

（九）贯彻执行国家对台方针政策和要求，督促检查方针政策落实；组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责对台研究工作，开展台情调研，承办上级台办、海峡两岸关系协会和区委、区政府交办的涉台工作。

（十）开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

（二）内设机构

区委统战部设下列内设机构两个：办公室、综合科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，我办人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计92.74万元，较上年增加26.2万元，增长13.94%，主要原因是人员经费增加。

2019年度支出总计63.88万元，较上年减少24.5万元，减少26%，主要原因是主要原因是目标责任奖列入其它收入。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计92.74万元，其中：财政拨款收入75.04万元，占81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.71万元，占19%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计92.75万元，其中：基本支出63.88万元，占69%；项目支出28.87万元，占31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入92.74万元，较上年增加26.2万元，增长28%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

2019年度财政拨款支出92.74万元，较上年增加4.36万元，增长4%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出92.74万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.36万元，增长4%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 75.04万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的117%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.04万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的117%。主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出75.04万元，包括：人员经费支出48.35万元、公用经费支出6.82万元。

人员经费48.35万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资17.81万元津贴补贴17.12奖金1.31保险及公积金10.04万元和对个人和家庭的补助2.07万元整。公用经费6.82万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.53万元；工会经费1.47万元；福利费1.24万元；其他交通费用3.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%，主要原因是参加省市组织的培训班。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是按照市上要求召开党外人士情况通报会、党外人士座谈会等会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金19.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宗教工作经费党建活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：中发〔2006〕15号《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》第29条：加强基层统战工作。保证基层统战工作必要的经费并列入财政预算。陕发〔2006〕19号中共陕西省委关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》第27条：加强统战部门和统战干部队伍建设，保证办公经费，改善办公条件。陕发（2015）19号《中国共产党统一战线工作条例（试行）《实施办法》》： 扎实做好民族宗教工作，维护民族宗教界的和谐稳定。

统战工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应；团结引导统一战线各界人士为县域经济社会发展贡献力量。

知联会新联会工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4.37万元，执行数4.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想，贯彻落实全省新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设暨组织建设推进会议精神，进一步加快推进我区实践创新基地建设和新联会组织建设，形成“面上有影响、点上有声势、创新有成果”的良好局面，有效推动我区新的社会阶层人士统战工作迈上新台阶。

外事工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极开展与日本、法国等政府和民间社团的友好往来，达成了交流意向。2020年我们将根据意向，启动组织“大美西安·鄠邑夏令营”活动。拟组织我区农协人员赴哈萨克斯坦参观爱菊集团基地，与爱菊集团就农业种植、农产品深加工及劳务派遣等项目进行洽谈。我市友好交流城市日本小浜市与我区中学生互访交流活动自2016年开始至今已延续4年。举办“安全文明出境游宣传月暨领保宣传”活动启动仪式。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是与预算持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。账上有车辆原因是：账上有一辆车属于政协的保留车辆，现区委统战部无使用车辆。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

         鄠邑区委统战部2019年部门决算公开表格.xls