西安市鄠邑区信访局2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行信访工作法律法规及方针政策并组织实施。

2.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来电、来访和网上投诉；督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

3.负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策的建议。

4.负责上级信访部门和上级领导批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责按规定做好信访复查、复核工作。

5.综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。

6.负责我区进京、赴省、到市集体上访群众的劝返工作，负责省、市驻鄠邑区单位有关信访问题的属地管理工作。

7.健全完善信访问题排查化解制度并组织实施；完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。

8.负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。

9.负责信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10.综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

11.负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

12.负责区信访工作联席会议办公室日常工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设四个机构，分别为：办公室、接待室、综合科、督办科，机关编制16名，现共有人员16名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计228.65万元，比上年减少66.02万元，减少主要原因是本年度日常费用及项目经费较上年均有所下降。

2019年度支出总计254.00万元，较上年减少42.41万元，主要原因是项目支出均较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计228.65万元，其中：财政拨款收入228.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计254.00万元，其中：基本支出174.64万元，占68.76%；项目支出79.36万元，占31.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入228.65万元，比上年减少66.02万元，减少主要原因是本年度日常费用及项目经费较上年均有所下降。

2019年财政拨款支出254.00万元，较上年减少42.41万元，主要原因是项目支出较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出254.00万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.41万元，减少13.97%，主要原因是项目支出较上年有所下降。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为210.62万元，支出决算为254.00万元，完成年初预算的120.60%。按照政府功能分类科目，其中：

1.基本支出年初预算为156.62万元，支出决算为174.64万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费有小幅提升，人员工资及社保均有所增长。

2．项目支出年初预算为54万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的146.96%。决算数大于预算数的主要原因是因为差旅费及其他费用的增加，原有的项目预算数已无法满足当前项目支出需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出174.64万元，包括：人员经费支出167.92万元和公用经费支出6.72万元。

人员经费167.92万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资57.75万元，津贴补贴53.79万元，奖金3.66万元，绩效工资12.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.26万元，职业年金缴费2.93万元，职工基本医疗保险缴费7.72万元，住房公积金16.90万元，对个人和家庭补助0.78万元。

公用经费6.72万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）差旅费1.13万元，工会经费5.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.22万元，支出决算为0.03万元，完成预算的13.64%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：业务知识增强，培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目三个，涉及资金79.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，为2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

两会信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数24万元，执行数 44万元，完成预算的183.33%。主要产出和效果：通过项目实施绩效管理，及时发现各阶段资金使用情况及资金结余。发现的问题及原因：在具体项目管理中，存在项目资金与实际资金严重不符，并且超出部分资金重大。下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，了解项目管理中存在的问题，控制项目资金使用数量。

维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数20万元，执行数 24万元，完成预算的120%。主要产出和效果：通过项目实施绩效管理，及时发现各阶段资金使用情况及资金结余。发现的问题及原因：在具体项目管理中，存在项目资金与实际资金不符。下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，了解项目管理中存在的问题，控制项目资金使用数量。

突发事件处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数10万元，执行数 11.36万元，完成预算的113.6%。主要产出和效果：通过项目实施绩效管理，及时发现各阶段资金使用情况及资金结余。发现的问题及原因：在具体项目管理中，存在项目资金与实际资金不符。下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，了解项目管理中存在的问题，控制项目资金使用数量。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年合理控制机关日常经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件2鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls