第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室位于西安市鄠邑区东大街7号，内设2个科室，分别为：综合科、巡察科。机关编制7名，现共有人员7名。巡察办的主要职责有：
1．向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;
2．统筹协调、指导巡察组开展工作;
3．承担政策研究制度建设等工作;
4．落实区委和巡察工作领导小组决定的事项;
5．对巡察整改落实情况及巡察移交问题线索进行督查、督办;
6．协调纪检监察机关、组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持，抓好成果运用等;
7．按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理;
8．为巡察组开展工作提供保障;
9．向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视巡察工作;
10．办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，不含二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级） |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入114.82万元，比2018年增加46.79万元，主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳。
2019年支出118.38万元，比2018年增加54.11万元，主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳及巡察工作开展轮次增多。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计114.82万元，其中：财政拨款收入108.1万元，占94.15%；其他收入6.72万元，占5.85%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计118.38万元，其中：基本支出89.38万元，占75.5%；项目支出29万元，占24.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入114.82万元，比2018年增加46.79万元，主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳。
2019年财政拨款支出支出118.38万元，比2018年增加54.11万元，主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳及巡察工作开展轮次增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出118.38万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.11万元，增长84.19%，主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳及巡察工作开展轮次增多。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为65.11万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的181.82%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为65.11万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的181.82%。决算数大于预算数的主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.11万元，包括：人员经费支出67.69万元、公用经费支出11.42万元及项目支出29万元。
人员经费67.69万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资67.69万元，津贴补贴26.27万元，奖金1.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.27万元，职业年金缴费0.71万元，职工基本医疗保险缴费1.58万元，住房公积金4.9万元。
公用经费11.42万元，主要包括办公费3.28万元，工会经费2.04万元，其他交通费用6.1万元。
项目支出29万元，主要包括其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出29万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为2.54万元，完成预算的181.43%。决算数较预算数增加1.14万元，主要原因是巡察轮次及培训次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
示2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1.4万元，支出决算为2.54万元，完成预算的181.43%。决算数较预算数增加1.14万元，主要原因是巡察轮次、巡查抽调人员培训次数及省市组织的培训增多。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24万元，执行数 29万元，完成预算的120%。主要产出和效果：通过项目实施，共开展3轮巡察工作，较好地完成了今年的工作任务。
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 巡察工作经费 | |||||||
| 主管部门 | 中共鄠邑区委巡察办 | 实施单位 | 中共鄠邑区委巡察办 | |||||
| 项目资金 | 24万 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额（万元） | 24万 | 29万 | 29万 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 24万 | 29万 | 29万 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 开展3-4轮巡察 | 开展3轮巡察 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 开展3-4轮巡察 | 开展3轮巡察 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 指标1： | 党组织党的领导核心作用发挥情况的提高率，党的路线方针政策和区党委具体部署要求贯彻情况的提高率，党建工作情况的提高率，党内工作落实提高率。 | 党组织党的领导核心作用发挥情况的提高率，党的路线方针政策和区党委具体部署要求贯彻情况的提高率，党建工作情况的提高率，党内工作落实提高率。 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 指标1： | 根据实际巡察情况完成全区巡察工作，群众反映的问题线索的办理 ，巡察组对重大问题对组织反馈情况。 | 及时根据实际巡察情况完成全区巡察工作，群众反映的问题线索的办理 ，巡察组对重大问题对组织反馈情况。 | 10 | 10 | |||
| 成本指标 | 指标1： | 巡察工作经费 | 全部使用在巡察工作上 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 改善社会发展环境，加快经济发展。 | 通过巡察工作堵塞漏洞，促进经济发展。 | 10 | 8 | 对于经济发展的促进效果并未完全实现。 | |
| 社会效益指标 | 指标1： | 解决促进消除腐败存量、遏制腐败增量，提高中国社会先进生产力的发展，提高群众对党和国家的信仰。 | 解决促进消除腐败存量、遏制腐败增量，提高中国社会先进生产力的发展，提高群众对党和国家的信仰。 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 指标1： | 提高思想建设控制社会资源的浪费。 | 通过巡察工作提高思想建设控制社会资源的浪费。 | 10 | 8 | 对于资源浪费的遏制效果并未完全实现。 | ||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 持续发挥作用的期限，未来可持续发展的影响。 | 持续发挥作用的期限，未来可持续发展的影响。 | 10 | 9 | 对于可持续发展的促进效果并未完全实现。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 群众满意 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 95 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
示例：2019年机关运行经费预算为65.11万元，支出决算为79.11万元，完成预算的121.5%。决算数较预算数增加14万元，主要原因是今年的单位部分社保由单位自行缴纳。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位无车辆。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 部门决算公开表格
（见附件）
陕公网安备 61012502000149号