中共鄠邑区委组织部 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共西安市鄠邑区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，是区委在组织工作、干部工作方面的参谋和助手，主要职责如下：

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2.对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委人大推荐干部的工作；负责办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续和轮岗交流工作；承办干部调动事宜；办理区管干部工资审批手续。

3.制定全区干部队伍建设及发展规划、负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策；对全区党的基层组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。

5.组织制订全区干部培训教育规划，并具体组织区委管理的干部和组织干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6.指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，会同有关部门负责有突出贡献专家和专门人才的评审推荐工作。

7.参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关部有题。

8.协助管理中央、省、市属驻户有关单位领导班子和领导干部。

9.负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和对全区参照国家公务员管理工作的指导。

10.领导和负责非公有制经济组织和社会组织党的建设相关工作。

11.负责党员、干部的来信来访工作。

12.负责党员和区委管理干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料收集和编写工作。

13.及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。

15.完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

1、中共西安市鄠邑区委员会组织部

2、西安市鄠邑区考核绩效检测中心

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二14.负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续。

级预算单位

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制27人、事业编制43人；实有人员49人，其中行政29人、事业20人。单位管理的离退休人员49人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门决算收入1,927.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入1070.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加857.52万元，主要原因是机构改革后老干部工作局、考核中心、公务员局并入组织部机关，人员经费和项目经费均增加。

2019年本部门决算支出1,930.83万元，其中一般公共服务支出1,918.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加860.57万元，主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入1,927.78万元，其中财政拨款收入1,672.78万元，占86%；其他收入255万元，占14%。

三、支出决算情况说明

2019年支出1,930.83万元，其中基本支出992.44万元，占51%；项目支出938.39万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1,672.78万元，较上年增加1092.84万元，主要原因是机构改革后老干部工作局、考核中心、公务员局并入组织部机关，人员经费和项目经费均增加。

2019年财政拨款支出1,673.03万元较上年增加1093.09万元，主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1,673.03万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出增增加1093.09万元，增长188%，主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为448.26万元，支出决算为1,685.03万元，完成年初预算的373%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为191.9万元，支出决算为827.36万元，完成年初预算的431%。决算数大于或小于预算数的主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。

2.事业运行158.73万元，完成年初预算的172%，决算数大于或小于预算数的原因是因机构改革人员经费，人员工资增加。

3.其他组织事务支出686.93万元，完成年初预算的419%，决算数大于或小于预算数的原因是因机构改革人员经费，人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出991.86万元，包括：人员经费支出914.71万元和公用经费支出77.15万元。

人员经费914.71万元，主要包括基本工资648.39万元，津贴补贴186.15万元，奖金115.23万元，绩效工资21.42万元，职业年金缴费8.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.68万元，职工基本医疗保险缴费17.52万元，住房公积金40.97万元。

公用经费77.15万元，主要包括商品和服务支出77.15元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门不涉及。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门不涉及。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门不涉及。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年预算为2.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少2万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为20.7万元，支出决算为3.64万元，完成预算的18%，决算数较预算数减少16.99万元。

（四）会议费支出情况说明。

预算为6.86万元，支出决算为3.13万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少3.73万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为6.42万元，支出决算为27.88万元，完成预算的434%，决算数较预算数增加，原因是机构改革人员经费和项目经费均增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

组织部2019年部门决算公开报表.xls