西安市鄠邑区委党校2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》并组织实施，结合区情开展党的路线、方针、政策的宣传。

（二）在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

（三）培训、轮训全区领导干部、后备干部、基层党员和入党积极分子等，协助有关部门培训在职国家公务员，培养理论干部。

（四）根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

（五）围绕区委区政府中心工作和本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为区委区政府决策提供参考。

（六）完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

区委党校内设办公室、教研科、培训科三个科室

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级没有二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入194.72万元，比上年增长12.49万元，比上年增长6.9%，主要原因是人员工资追加。

2019年支出183.72万元，比上年减少36.47万元，比上年减少16.6%，主要原因是培训班次、人数减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计194.72万元，其中：财政拨款收入164.33万元，占84.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.39万元，占15.6%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计183.72万元，其中：基本支出167.02万元，占91%；项目支出16.7万元，占9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入164.33万元，比上年减少10.06万元，比上年减少5.8%，主要原因是培训班次、人数减少。

2019年财政拨款支出164.33万元，比上年减少10.06万元，比上年减少5.8%，主要原因是培训班次、人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出164.33万元，占本年支出合计的89.4%。与上年相比，财政拨款支出减少10.63万元，减少6.1%，主要原因是培训班次、人数减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为125.1万元，支出决算为164.33万元，完成年初预算的114.5%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（项）。

年初预算为125.1万元，支出决算为183.72万元，完成年初预算的146.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调动工资追加；二是培训班次、人数实际数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出161.57万元，包括：人员经费支出146.6万元和公用经费支出14.97万元。

人员经费146.6万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资41.8万元、津贴补贴：27.45万元、奖金：40.64万元、绩效工资：6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费：12.58万元、职业年金缴费：1.87万元、职工基本医疗保险缴费：4.05万元、住房公积金：7.02万元、对个人和家庭的补助：4.43万元。

公用经费14.97万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费5.45万元、印刷费：0.03万元、水费：0.3、电费：1.8万元、邮电费：0.32万元、差旅费：1.87万元、维修（护）费：1.13万元、劳务费：0.09万元、福利费：0.01万元、其他交通费用：3.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是2019年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.22万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是2019年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.09万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是2019年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.09万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目党员发展对象培训，涉及资金2.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党员发展对象培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数2.76万元，完成预算的92%。主要产出和效果：通过项目实施培训党员发展对象，培训学院合格结业。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为12.58万元，支出决算为14.97万元，完成预算的119%。决算数较预算数增加2.39万元，主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区党校2019年部门决算公开报表.xls