西安市鄠邑区应急管理局2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区应急管理局主要职责为：1、贯彻国家和省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。2、负责全区应急管理工作，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会及区级各部门，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花炮竹安全生产监督管理工作。4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。5、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。6、组织指导全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势，并提出应对建议，协助区委区政府制定的负责同志，组织一般灾害应急处置工作。7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。8、统筹全区应急救援力量建设，负责消防森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会和社会应急救援力量建设。9、依法负责全区消防管理工作，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。10、指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估救灾捐赠工作管理分配中央和省市区救灾款物，并监督使用。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规规章及技术规范，负责地震测预报，震害防御地震安全性评价管理，防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作承担地震应急抢险的技术支撑工作。13、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查，各部门和镇街道景区管理局，开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。14、按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸行业危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备，特种设备除外材料，劳动防护用品的安全生产管理工作负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。15、依法组织指导生产安全事故调查处理监督事故查处责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划，并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救援物资统一调度。17、负责应急管理安全生产防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理安全生产防灾减灾的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。18、开展应急管理方面的对外交流与合作。19、完成区委区政府交办的其他任务。

西安市鄠邑区安全生产执法监察大队主要职责：为切实做好安全生产工作提供保障，负责对全区各类生产经营单位安全生产的综合监察，负责受理安全生产举报，查处生产安全事故行为，对违法行为实施行政处罚并参与生产事故的抢险、救援和查处等工作。

西安市鄠邑区减灾中心（西安市鄠邑区地震监测中心）主要职责：为地震监测及灾害救助提供服务，地震检测及监测设施管理，编制救灾物资储备规划。

西安市鄠邑区应急管理服务中心（西安市鄠邑区防汛抗旱应急中心）主要职责：为应急管理及防汛抗旱工作提供服务，负责应急管理服务性工作，组织防汛抗旱工作。

（二）内设机构

内设机构4个，分别为：办公室、综合科、应急指挥科、防灾减灾科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

三、部门人员情况

2019年底，本部门人员编制总数46人，行政编制16名，实有人数13人，下属三个事业单位，1.西安市鄠邑区安全生产执法监察大队，编制数16人，实有人数12人；2.西安市鄠邑区减灾中心（西安市鄠邑区地震监测中心），编制数5人，实有人数5人；3.西安市鄠邑区应急管理服务中心（西安市鄠邑区防汛抗旱应急中心），编制数10人，实有人数9人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长347.66万元，增加主要原因为机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

2019年支出总体情况及比上年增长347.66万元，增加主要原因为机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计667.52万元，其中：财政拨款收入623.85万元，占93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入43.67万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计606.55万元，其中：基本支出432.99万元，占71%；项目支出173.56万元，占29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长319.29万元，增加的主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长258.32万元，增加的主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出562.88万元，占本年支出合计（606.55）的92.8%。与上年相比，财政拨款支出增加319.29万元，增长205%，主要原因机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为233万元，支出决算为562.88万元，完成年初预算的241.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算166.5万元，支出决算为333.07万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算66.5万元，支出决算为229.81万元，完成年初预算的345.6%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出409.32万元，包括：人员经费支出395.03万元和公用经费支出14.28万元。

人员经费395.03万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资152.51万元、津贴补贴157.14、伙食补助费0.02万元、绩效工资14.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.78万元、职业年金缴费2.52万元、职工基本医疗保险缴费6.92万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金19.75万元、医疗费0.33万元、其他工资福利支出7.11万元、生活补助1.89万元、救济费2.45万元。

公用经费14.28万元，主要包括 办公费3.6万元、邮电费1.59万元、差旅费1.69万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用6.36万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.93万元，完成预算的321.7%。决算数较预算数增加1.33万元，主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.95万元，占49.22%；公务接待费支出决算0.98万元，占50.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.95万元，主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了，划转至我单位车辆增加。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待30批次，190人次，预算为0.6万元，支出决算为0.98万元，完成预算的163.33%，决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.5万元，支出决算为1.31万元，完成预算的23.8%，决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是精简支出，全年培训费支出人数次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算11万元，支出决算为0.84万元，完成预算的7.6%，决算数较预算数减少10.16万元，主要原因是精简会议指出，全年发生培训任务人数次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目3个，涉及资金63.5万元，占一般公共预算项目支出总额的41.4%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产月宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高公众在应急管理、防灾减灾、洪灾火灾等安全意识。发现的问题及原因：公众安全生产意识有待进一步提高。下一步改进措施：把宣传作为一项日常工作，时刻不能放松。

安全生产执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数48万元，执行数 48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，加大了执法力度，壮大了执法队伍，最大限度杜绝重特大安全生产事件发生。发现的问题及原因：执法无法全覆盖，个别执法对象安全生产意识淡漠。下一步改进措施：进一步加大执法力度，提高企业安全生产意识。

全区安全生产工作会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数11万元，执行数 11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，定期召开安委会成员单位会议，表彰先进单位和个人，通报落后单位，努力形成安全生产齐抓共管的局面。发现的问题及原因：个别部门及企业安全积极性不高。下一步改进措施：进一步加大激励力度，扩大激励面，提高部门及企业安全生产意识。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为233万元，支出决算为562.88万元，完成预算的241.6%。决算数较预算数增加329.88万元，主要原因是机构改革，单位职能、内设机构及人员都增加了，划转至我单位车辆增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区应急管理局2019年部门决算公开报表.xls