西安市鄠邑区工商业联合会 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强和促进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助党和政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等收到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、依法加强会产管理、经营和保护。

（二）内设机构

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设机构1个，分别为：办公室，编制4个，现有工作人员6名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人，技师1人，；实有人员6人，其中行政5人、事业0人，技师1人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计82.67万元，较上年增加10.81万元，增长13%，主要原因是人员经费、日常公用经费等。

2019年度支出总计82.67万元，较上年增加9.16万元，增长11%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计82.67万元，其中：财政拨款收入72.84万元，占88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，0%；其他收入9.83万元，占12%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计82.67万元，其中：基本支出76.67万元，占93%；项目支出6万元，占0.7%；经营0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计72.84万元，较上年增加10.81万元，增长13%，主要原因是人员经费、日常公用经费等。

2019年度支出总计72.84万元，较上年增加9.16万元，增长11%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出72.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.36万元，增长14%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为62.48万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的110%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为62.48万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的110%。决算数大于或小于预算数的主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出

年初预算为10万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因已经支出，用做项目办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.84万元，包括：人员经费支出61.72万元和公用经费支出5.12万元。

人员经费61.72万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资24.73万元，津贴补贴20.39万元，奖金1.9万元，机关事业基本养老保险缴费6.71万元，职业年金缴费1.31万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金4.96万元。

公用经费5.12万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.35万元，邮电费0.06万元，差旅费0.5万元，其他交通补助4.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是上年民主党派及工商联事务经费拨付在培训费项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的130%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是上年民主党派及工商联事务经费拨付在培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数6万元，执行数 6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施负责加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，帮助非公经济人士健康成长;参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定等工作。发现的问题及原因：要多组织非公经济民营企业的培训及学习、加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，确保商会发展的正确方向。下一步改进措施：（1）多为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；（2）要求在工商联所属商会中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作等。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.7万元，支出决算为6万元，完成预算的105%。决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是用于对非公有制企业的培训，之后追加机关商品和服务支出、工商联事务、基层商会、日常办公费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：西安市鄠邑区工商业联合会2019年部门决算公开