西安市鄠邑区妇女联合会2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2.依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

3.围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设。

5.坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务。

6.重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力。

8.负责妇女交流合作，围绕实施“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作；开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。

9.承担妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区妇女联合会机关设内设机构1个：办公室。机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计81.69万元，较上年减少100.62万元，减少55.19%，主要是其他收入两癌人员救助资金减少。

2019年支出89.42万元，比上年支出减少85.16万元，减少48.78%，主要是项目支出两癌人员救助人数减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计81.69万元，其中：财政拨款收入69.11万元，占84.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.58万元，占15.4%。

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计89.42万元，其中：基本支出59.72万元，占66.79%；项目支出29.87万元，占33.21%；经营支出0万元，占0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出69.11万元，占本年支出合

计的77.29%。与上年相比，财政拨款支出减少4.89万元，减少6.6%，主要原因是项目支出中创建活动支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为60.84万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的113.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.84万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出中基本工资和奖金津补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.11万元，包括：人员经费支出44.89万元和公用经费支出9.05万元。

人员经费44.89万元，主要包括基本工资17.73万元，津贴补贴15.22万元，奖金1.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.45万元，职业年金缴费0.68万元，职工基本医疗保险缴费1.5万元，住房公积金2.99万元。

公用经费9.05万元，主要包括办公费0.76万元，印刷费0.05万元，手续费0.02万元，邮电费0.48万元，物业管理费1.17万元，差旅费0.8万元，劳务费0.62万元，工会经费1.47万元，其他交通费用3.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的11.6%。决算数较预算数减少9.9万元，主要原因是三八表彰会对个人的奖励计入对个人和家庭的奖励科目中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的108%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是培训成本增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为11万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少11万元，主要原因是三八表彰大会对人员的奖励计入对个人和家庭的奖励科目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目5个，涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的60.6%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

最美家庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施创建最美家庭20户。发现问题及原因：按计划执行，没有发现问题。下一步改进措施：继续做好评选活动。

三八表彰大会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：召开表彰大会，表彰我区各行业优秀妇女代表60名。发现问题及原因：按计划执行没有问题。下一步改进措施：无。

妇女儿童之家建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：培训妇女之家专管员50人，为市级妇女之家配备器材。发现问题及原因：项目支出超出预算。下一步改进措施：加强预算的精确性。

六一慰问绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：计划慰问贫困儿童10名，改善困境儿童的生存环境。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

妇女儿童工作委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：宣传妇女儿童规划，开展救助活动。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.04万元，支出决算为9.05万元，完成预算的179.56%。决算数较预算数增加4.01万元，主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用增加，新增工会经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区妇联2019年部门决算公开报表.xls