西安沣京工业园管理委员会2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据全区总体规划，编制园区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。

按规定权限，负责审核上报在园区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。

贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责园区招商引资工作。

配合做好园区土地储备、流转和开发利用。

负责园区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作。

负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境治理、市容环卫等组织实施工作。

按照国有资产管理规定，承担园区国有资产的监督管理工作。

对园区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

承办区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，西安沣京工业园管理委员会设 7 个内设机

构： 综合科 、农村工作部 、项目招商一部、项目招商二部 、项目服务部（经济发展办公室）、企业服务部、园区规划部。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26 人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计25050.02万元，其中：财政拨款收入24885.32万元，其他收入164.7万元。较上年增长14979.61，2018年总收入10070.41万元。增加的主要原因是政府性基金财政拨款资金增加。

2019年支出总计25050.02万元，较上年增长14979.61，其中：财政拨款支出24885.32万元，其他支出164.7万元。较上年增长14979.61，2018年总支出10070.41万元。增加的主要原因是政府性基金财政拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计25050.02万元，其中：财政拨款收入24885.32万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入164.7万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计25050.02万元，其中：基本支出164.7万元，占1%；项目支出24885.32万元，占99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入24885.32万元，比上年增加16314.61增加的主要原因是城乡社区支出资金增加。

2019年财政拨款支出24885.32万元，比上年增加16314.61增加的主要原因是城乡社区支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3547.82万元，占本年支出合计的14%。与上年相比，财政拨款支出减少522.89万元，减少12%，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出及减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为3547.82万元，支出决算为3547.82万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3547.82万元，支出决算为3547.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，包括：人员经费支出0万元和公用经费支出0万元。年初预算未安排人员经费。

人员经费0万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资0万元。

公用经费0万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

年初预算未安排“三公”经费

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入21337.5万元，支出21337.5万元，较上年减少16837.5万元，主要是其他城乡社区支出项目增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一期标准化厂房维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：对一期标准化厂房基础设施维护。发现的问题及原因：标准化厂房室外道路及绿化环境应及时修补。下一步改进措施：定期对标准化厂房内的道路及绿化进行修缮和维护。

园区物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：对园区企业及道路环境卫生及时清理。发现的问题及原因：应及时清理园区垃圾。下一步改进措施：定期清理园区道路及企业垃圾，确保园区道路环境整洁。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初预算未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区沣京工业园管理委员会2019年部门决算公开报表.xls