西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促区级相关部门和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关部门、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（五）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

（六）负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

（七）参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（八）负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（九）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

（十）负责对区级相关部门和镇街（景区管理局）履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

（十一）负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

（十二）负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

（十八）关于森林防火方面职责分工

1.区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2.区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

3.必要时，区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十九）职能转变。

区秦岭生态环境保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关部门和沿山镇街(景区管理局)履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨部门联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和镇街(景区管理局)共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区秦岭保护局内设8个机构（办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科）和市公安局鄠邑分局森林公安局（区森林防火指挥部办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制214人，其中行政编制43人、事业编制171人；实有人员242人，其中行政34人、事业208人。单位管理的离退休人员1人。（其中，机构改革后原秦岭办属于事业单位，人员转隶未办结，人员关系还在原单位名下。）

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计9419.48万元，较上年12503万元减少3083.52万元，下降25%，主要原因是2019年项目资金减少。

（2）2019年度支出总计9465.49万元，较上年12489.43 万元减少3023.94万元，下降24.2%，主要原因是2019年项目资金减少

二、收入决算情况说明

2019年收入合计9419.48万元，其中：财政拨款收入6456.67万元，占54%；政府性基金拨款收入953.27万元，占10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2009.54万元，占21%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计9465.49万元，其中：基本支出1589.97万元，占17%；项目支出7875.52万元，占83%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入7409.95万元，上年财政拨款收入10630.43万元，比上年减少30%，减少主要原因是项目资金减少。

2019年财政拨款支出7428.95万元，上年财政拨款支出11689.44万元，比上年减少36%，减少主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出7428.95万元，占本年支出合计的78%。与上年相比，财政拨款支出减少4260.49万元，减少22%，减少主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为420.94万元，支出决算为7428.95万元，完成年初预算的1665%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目专项资金。

按照政府功能分类科目，其中：

（1）公共服务支出、环境保护等支出1968.52万元，包括：

（2）农林水支出4507.16万元，包括：

（3）政府性基金支出953.27万元，包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2831.69万元，包括：人员经费支出2651.21万元和公用经费支出180.47万元。

人员经费2651.21万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资970.1万元；津贴补贴598.19万元；绩效工资等504.5万元；社保费用578.42万元。

公用经费180.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费8.81万元；电费4.9万元；邮电费3.6万元；劳务费17.2万元；公务用车维护费20.3万元；其他交通费21.6万元；差旅费12.6万元；维护维修费50.1万元；对个人和家庭补助13.45万元；其他商品和服务支出27.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为31.81万元，支出决算为31.28万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是严格把控三公经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算31.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为31.78万元，支出决算为31.28万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是严格把控车辆维护费合理支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是本年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.34万元，支出决算为2万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是严格把控人员培训费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入953.27万元，支出953.27万元。用于道路基础设施建设及环山路绿化赔偿款。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中此次开展自评项目4类，共涉及资金3643.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金953.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过道路绿化树木管护，秦岭环境保护宣传和整治的实施，生态环境得到了提升。发现的问题及原因：还存在有乱丢垃圾，破坏生态环境等现象。下一步改进措施：加大秦岭生态环境保护宣传和整治力度，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。

2、节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1357.99万元，执行数1357.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，秦岭网格员对大秦岭进行日常巡查，使乱砍滥伐、乱搭乱建、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎问题得到遏制；通过天然林日常巡护管护、退耕还林补助实现林区生态安全。发现的问题及原因：群众秦岭生态保护意识还有待提高；因个别村组有林权纠纷问题，退耕还林补贴未能完全拨付。下一步改进措施：在秦岭生态环境保护工作中继续加大宣传和巡查力度，发现问题及时处置；继续督促配合好相关部门尽快解决退耕还林林权纠纷，及时将补贴发放到位。

3、就业补助项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.55万元，执行数41.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过生态护林员公益专岗项目实施，解决部分贫困户就业问题，增加贫困人员收入。下一步制定人员培训及绩效管理机制，提高工作成效。

4、农林水项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数164.1万元，执行数1864.45万元，完成预算的1136%。主要产出和效果：通过实施森林资源管理、森林生态效益补偿、防灾减灾、政府购买服务、林业有害生物防治、执法与监督等项目，使生物多样性得到保护，森林蓄积量增加，降低了林业灾害发生率，提高了林业行政、刑事案件查处率。下一步工作中继续提升森林资源管护水平，使生态环境得到进一步改善。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为75.18万元，支出决算为81.21万元，完成预算的108%。决算数较预算数增加6.03万元，主要原因是年中人事及工资调整，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆23辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆4辆(其中二级单位涝峪林场由专项转入3辆，涝峪所新增1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区秦岭保护局2019年部门决算公开报表.xls