西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心2019年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

我单位负责全县机关事业单位工作人员社会保险基金的征集、支付和管理工作。

1.全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作。

2.按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。

3.中心标准化建设达标。

4.不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。

5.继续强化基金安全管理工作。

6.做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。

7.加大教育培训和业务交流合作力度。

8.进一步加强单位自身建设。

9.做好离退休人员的管理服务和慰问工作。

（二）机构设置情况

我单位属两个单位一套人马，有西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心和西安市鄠邑区企业退休人员社会化管理服务中心。其中西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心为区人社局下属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位，西安市鄠邑区企业退休人员社会化管理服务中心为区人社局下属的全额财政拨款事业单位。我单位内设办公室、业务科、稽查科、退管科、财务科等5个科室。

西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心局为区人社局下属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位，总编制数7人。年初在职人员总计8人,李越同志于2019年6月退休；西安市鄠邑区企业退休人员社会化管理服务中心局为区人社局下属的全额财政拨款事业单位，总编制数4人，年初在职人员总计3人。2019年底我单位在职人员9人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位只包括本级单位。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中参照公务员管理编制8人；实有人员6人，其中全额事业编制4人，实有人员3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、2019年部门决算收入总体情况

1、2019年度收入总计129.87万元，较上年增加5.24万元，增幅4.03%，主要原因是人员工资增长。发放目标责任奖。

2、2019年度支出总计129.87万元，较上年增加5.24万元，增长4.03%，主要原因是人员工资增长。发放目标责任奖。

二、2019年度收入构成情况

2019年度收入总计129.87万元。其中:

1、财政拨款收入129.87万元，占总收入的100%，较上年增加5.24万元，增长4.03%,包括：一般公共预算财政拨款109.76万元，较上年减少14.87万元，减少13.55%，主要原因是绩效增量和目标责任奖放到了其他收入。

2、事业收入0万元，与上年持平。

3、其他收入20.12万元，为绩效增量和目标责任奖,上年度没有其他收入。

4、用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

5、上年结转结余0万元。

三、2019年度部门决算支出情况

2019年本年支出合计129.87万元。其中:

1、基本支出116.72万元，占总支出的89.87%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费84.08万元和公用经费12.52万元，较上年增长9.09万元，增长7.79%，主要原因是人员工资增加及2018年目标责任奖。

2、项目支出13.15万元，占总支出的10.13%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少3.85万元，减少22.65%，原因为响应节约的原则，减少支出。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、2019年度财政拨款收入129.87万元，较上年增加5.24万元，增长4.03%，主要原因是人员工资增长。发放目标责任奖。

2、2019年度财政拨款支出129.87万元，较上年增加5.24万元，增长4.03%，主要原因是人员工资增长。发放目标责任奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出129.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.24万元，增长4.03%，主要原因是人员工资增长。发放目标责任奖。

2、财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为133.72万元，支出决算为129.87万元，完成年初预算的97.12%，主要原因缩减开支。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出。

年初预算为133.72万元，支出决算为129.87万元，完成年初预算的97.12%，主要原因缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出129.87万元，包括：人员经费支出84.08万元、公用经费支出12.52万元和项目经费13.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元。与上年持平。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待费支出0万元。

2、培训费支出决算情况

2019年培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

2019年会议费支出0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年机关事业单位养老保险开展情况

1、参保情况：截止2019年底，基本养老保险参保人数10585人；退休人员5649人。

2、基金收缴情况：2019年1-12月养老保险基金总收入2.74亿元，总支出4.83亿元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目6项，涉及资金13.15万元，占一般公共预算项目支出总额的10.12%。2019年。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重阳节慰问县处级领导及各乡镇自管组项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过重阳节慰问县处级领导，确保退休老同志能感受到组织的关怀，跟社会不脱节。为各乡镇自管组组长订报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：丰富老年退休同志的生活，确保退休老同志能够了解时政，参与社会大家庭的生活。保险费的稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数1.85万元，完成预算的61.66%。主要产出和效果：对多领、虚领、冒领养老金的个人进行养老金的追回，确保基金的安全。企业退休人员上线服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数3万元，执行数2万元，完成预算的66.67%。主要产出和效果：对已经退休的人员进行信息登记，向市级提供退休人员信息。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出12.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元；参照公务员法管理的事业单位1户，合计12.52万元，占机关运行经费的100%。2019年度机关运行经费支出较上年增加3.86万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心2019年部门决算公开报表.XLS