中共西安市鄠邑区委党史研究室 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责鄠邑区党史资料的征集、研究、编纂和出版工作。

2.编纂《西安市鄠邑区委工作纪事》。

3.负责党史宣传教育工作，发挥党史资政育人功能，对广大党员干部和青少年进行党史知识和革命传统教育。

4.对区级各大班子和区级各重要部门的重大活动资料进行收集、整理，发挥党史资料为现实服务功能，为区委重大决策提供历史经验和借鉴。

5.负责区级党史教育基地的审定和管理，负责市级党史教育基地的申报和管理工作，协助市委党史研究室拍摄党史教育基地专题片。

6.完成中央、省、市委党史研究室下达的专题征研任务。

7.完成区委办安排的其他工作任务。

（二）内设机构

中共西安市鄠邑区委党史研究室在2019年机构改革后，更名为中共西安市鄠邑区委党史研究中心，属于区委办下属公益一类事业单位，位于西安市鄠邑区东大街7号，设办公室1个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。单位管理的退休人员5人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年收入与上年变动情况表：

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年支出与上年变动情况表：

二、收入决算情况说明

2019年收入合计52.28万元，其中：财政拨款收入39.66万元，占75.86%；其他收入12.62万元，占24.14%。

2019年各项收入占总收入情况明细表：

三、支出决算情况说明

2019年支出合计52.28万元，其中：基本支出43.63万元，占83.45%；项目支出8.65万元，占16.55%。

2019年各项支出占总支出情况明细表：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出38.84 万元，占本年支出合计的74.29%。与上年相比，财政拨款支出减少16.65万元，增长%，主要原因是2018年目标责任奖计入其他收入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为35.77万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的111%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.77万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的141.79%。决算数大于或小于预算数的主要原因是追加了人员工资增加及社保费支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出35万元，包括：人员经费支出32.45万元和公用经费支出2.13万元。

人员经费32.45万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资12.89万元；津贴补贴10.33万元；奖金0.73万元；绩效工资0.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.09万元；职工基本医疗保险缴费0.93万元；住房公积金2.51万元。

公用经费2.13万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.21万元；差旅费0.31万元；福利费0.11万元；其他交通费用1.50万元。

对个人和家庭的补助0.42万元，主要包括遗属补助0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因为本年度未发生因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置费支出0万元，占0；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出决算情况表：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年因公出国（境）无预算安排，故决算为0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是主要原因是2019年公务用车购置无预算安排，故决算为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公务用车运行维护费用无预算安排，故决算为0。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年度未发生公务接待事宜。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.01万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是2019年度较上年安排培训较少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议支出，故决算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金财政拨款收入0.82万元，支出0.82万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目3个，涉及资金0.8万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

《中共西安市鄠邑区委工作纪事》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0。根据工作需要，将该预算资金调整为党史教育基地展室布展工作。主要产出和效果：完成区县委工作纪事、常委名录、重要工作照片的上报，发挥资政、育人成效。发现的问题及原因：收集的重要工作照片不足。下一步改进措施：注重平常资料的留存收集。

党史研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算3万元，执行数0.8万元完成预算的26.67%。根据工作需要，将该预算部分资金调整为党史教育基地展室布展工作。主要产出和效果：通过开展党史资料的征集、红色地标普查等工作，发挥党史资料为现实服务功能。发现的问题及原因：早期党史资料留存的不多 。下一步改进措施：广泛征集，做好党史资料留存工作。

开展《中共户县历史第三卷》编纂工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数1万元，执行数 0万元，完成预算的0。主要产出和效果：主要是为《中共户县历史第三卷》编纂做好前期资料收集整理工作。发现的问题及原因：《中共户县历史第三卷》编纂需要大量专题资料，目前掌握资料不多。下一步改进措施：加大专题资料征集力度。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1.26万元，支出决算为2.13万元，完成预算的169%。决算数较预算数增加0.87万元，主要原因是行政人员的公车补贴支出计入决算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

      党史研究室2019年部门决算公开报表.xls