中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3.负责区委领导同志的公务活动安排，负责区委有关会议的会务工作。

4.负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5.负责全区党政系统的秘密通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。

6.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7.承办区委交办其他事项。

（二）内设机构

中共西安市鄠邑区委员会办公室位于西安市鄠邑区东大街7号，内设11个机构，分别为：区委办公室，督查一科，督查二科，综合科，信息科，发展研究科，改革科，秘书科，政策法规科，区委总值班室。机关编制23名，现共有人员19名。中共西安市鄠邑区委员会办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委调研与改革工作的方针政策和决策部署。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计518.82万元，较上年增加196.94万元，增加61.18%，主要原因是机构改革，单位合并，业务和人员增加。

2019年收入与上年变动情况表：

（2）2019年度支出总计547.36万元，较上年增加250.23万元，增加84.2%，主要原因是机构改革，单位合并，业务和人员增加。

2019年支出与上年变动情况表：

二、收入决算情况说明

2019年收入合计518.82万元，其中：财政拨款收入481.90万元，占92.88%；其他收入36.92万元，占7.12%。

2019年各项收入占总收入情况明细表：

三、支出决算情况说明

2019年支出合计547.36万元，其中：基本支出480.64万元，占87.81%；项目支出66.72万元，占12.19%。

2019年各项支出占总支出情况明细表：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入481.9万元，较上年增加178.2万元，增加58.7%，主要原因是机构改革，单位合并，业务和人员增加。

2019年财政拨款收入与上年变动情况明细表：

2019年财政拨款支出510.44万元，比上年增长213.31万元，主要原因是机构改革，单位合并，业务和人员增加。

2019年财政拨款支出与上年变动情况明细表：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出510.44万元，占本年支出合

计的93.26%。与上年相比，财政拨款支出增加213.31万元，增长71.8%，主要原因是机构改革，单位合并，业务和人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为397.5万元，支出决算为510.44万元，完成年初预算的128.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为397.5万元，支出决算为510.44万元，完成年初预算的128.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并、人员增加，工作任务增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出443.71万元，包括：人员经费支出299.30万元和公用经费支出144.41万元。

人员经费299.30万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资151.59万元；津贴补贴35.81万元；奖金6.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费40.85万元；职工基本医疗保险缴费6.37万元；住房公积金17.49万元；其他工资福利支出16.65万元；抚恤金23.87。

公用经费144.41万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费20.03万元；印刷费1.43万元；手续费0.06万元；邮电费3.23万元；差旅费28.49万元；维修(护)费2.36万元；会议费1.84万元；培训费6.11万元；劳务费2.39万元；委托业务费0.60万元；工会经费12.35万元；福利费7.81万元；公务用车运行维护费26.28万元；其他交通费用25.89万元；其他商品和服务支出5.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为53.10万元，支出决算为26.28万元，完成预算的49.49%。决算数较预算数减少26.82万元，主要原因为2019度公务接待预算安排数3.60万元，实际未发生公务接待，故公务接待费用减少了3.60万元；因公出国（境）费用无预算安排故未发生该项费用；公务用车购置及运行维护费预算安排数为49.50万元，实际公务用车运行维护费26.28万元，公务用车购置及运行维护费减少了23.22万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算26.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出决算情况表：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年因公出国（境）无预算安排，故决算数为0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是主要原因是2019年公务用车购置无预算安排，故决算数为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为49.50万元，支出决算为26.28万元，完成预算的53.09%，决算数较预算数减少23.22万元，主要原因是车辆管理员做好日常车辆的保养及管理工作，减少车辆大修费用，故公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是2019年度未发生公务接待事宜。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10.10万元，支出决算为6.11万元，完成预算的60.50%，决算数较预算数减少3.99万元，主要原因是2019年度交上年安排实地培训较少，相应场地及相关费用减少，同时增加网络培训，故培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为14万元，支出决算为2.77万元，完成预算的19.79%，决算数较预算数减少11.23万元，主要原因是会议费安排减少，故会议费决算为减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目12个，涉及资金66.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织全体区委委员、各镇街、各部门主要负责同志等400余人，总结上半年工作，研究部署当前及今后一个时期经济、社会、文化、生态、党的建设等任务，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

包干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障区委、区委办公室各类日常工作开展，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

订报经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成上级和业务部门分配的党报党刊任务，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车辆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于保障办公室的公务用车的用油和维修，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：接待省市领导检查，接待省市委办公厅调研检查和友好区来户学习流等，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学习培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区委领导和区委办公室同志按照上级要求参加各类学习培训活动，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项督查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照省市和区委要求对全区重点工作和重要工作任务开展专项督查工作，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优秀调研论文评选、表彰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为进一步加强调查研究工作，充分调动调研人员工作的积极性，促进调研成果的转化，每年在全县范围内征集优秀调研成果，组织有关专家进行联评。对获奖作者颁发获奖证书、推荐参加省市优秀调研成果评选并给予物质奖励，对优秀组织单位颁发证书。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全面深化改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面深化改革工作是区委主要领导亲自抓的重要工作，统揽全区工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.2万元，执行数3.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：省市专项调研组接待、调研配合。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《新鄠邑》编撰费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《新鄠邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，旨在指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《新鄠邑》印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《新鄠邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，旨在指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件区委办公室2019年部门决算公开报表.xls