第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号。
1、负责城区280余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至县城北转盘。
2、负责城区25所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。
3、负责城区400余个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。
4、负责城区企事业单位、商户及居民小区垃圾清运，城区垃圾压缩站的运行维护、各乡镇压缩站的站后拉运工作。
5、负责城区环境卫生日常督促管理工作。
6、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。
（二）内设机构
内设11个科室，分别为：办公室、清扫保洁科、收费科、环卫监察科、机械科、公厕管理科、看箱组、野广告清理组、压缩站、垃圾清运大车队、垃圾清运小车队。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市鄠邑区环境卫生管理所(本级) |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2594.17万元，较上年增加834.99万元，增长47.46%，主要原因是增加环卫设施购置经费；6所新增公厕费用 ；合并清运公司 增加费用。
2019年度支出总计2594.17万元，较上年增加834.99万元，增长47.46%，主要原因是增加环卫设施购置经费；6所新增公厕费用 ；合并清运公司增加费用。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2594.17万元，其中：财政拨款收入1726.48万元，占66.55%；事业收入0万元0；经营收入0万元0；其他收入867.69万元，占33.45%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2594.17万元，其中：基本支出510.62万元，占19.68%；项目支出2083.55万元，占80.32%；经营支出0万元0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1726.48万元。较上年增加100.97万元，增长6.21%，主要原因是人员经费增加。
2019年财政拨款支出1726.48万元。较上年增加100.97万元，增长6.21%，主要原因是人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1726.48万元，占本年支出合计的66.55%。与上年相比，财政拨款支出增加100.97万元，增长6.21%，主要原因是人员支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
财政拨款支出决算按政府功能分类科目说明
2019 年财政拨款支出年初预算为1660.08万元，支出决算为1726.48万元，完成年初预算的104%。按照政府功能分类科目，其中：
1.2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1660.08万元，支出决算为1726.48万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
2.2019年度一般公共预算财政拨款支出1726.48万元，按支出功能分类科目，包括: （1）城乡社区支出 1726.48万元,其中：城乡社区环境卫生1726.48万元。
（2）城乡社区环境卫生1726.48万元，其中包括：基本支出510.62万元，较上年增加92.78万元，增长22.2%，主要原因是人员工资支出增加；项目支出1215.86万元，较上年减少8.19万元，下降0.68%，主要原因是当年购置的专用设备减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算按经济分类科目说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出510.62万元，包括：人员经费支出498.39万元和公用经费支出12.23万元。
人员经费支出498.39万元，主要包括工资福利支出470.22
万元，较上年增加64.97万元，增长16.03%，主要原因是人员工资支出增加;对个人和家庭补助支出5.5万元,较上年增加22.67万元，增长412.18%，主要原因是支付1名去世职工工伤赔偿款。
公用经费支出12.23万元，主要包括办公费2.25万元；邮电费0.06万元；手续费0.02万元；差旅费5.83万元；培训费0.02万元；工会经费3.87万元；公务用车运行维护费0.19万元。较上年增加5.14万元，增长72.5%，主要原因是差旅费支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42%。决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是公务用车次数和业务培训支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0.19万元，占95%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是公务用车次数减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是业务培训支出减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评清扫保洁项目，涉及资金1215.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1207.70万元，执行数1215.86万元，完成预算的100.68%。
主要产出和效果：一是认真落实“以克论净、深度保洁”工作。落实市容环卫“四定”管理制度，通过增加巡回保洁频次、加大监督检查和处罚力度等措施，加大了背街小巷以及学校、医院等重点部位保洁力度，使道路保洁标准和质量有了进一步提升，在市局年度考核中均合格。
二是加大机械作业力度，强化道路扬尘治理。每天出动机扫车4辆，洒水车6辆，吸尘车5辆、小型冲洗车4辆，对城区全部道路从每天6:00到18：00开展不间断机扫、吸尘和洒水降尘作业，夜间11:00—05:00对吕公路等20多条施工抛洒严重及扬尘高发路段增加冲洗频次，有效降低了道路扬尘发生。在年内市局检查考核中均处于前列。
三是强化“烟头革命”检查和处罚，有效提升工作水平。
通过悬挂横幅、散发传单、宣传品等形式，每周开展“烟头革命”的宣传，组织清扫工在日常道路保洁过程中，加大对烟头的巡回捡拾力度，加大了自查的力度，使“烟头革命”落实得到较大改观，摆脱以往排名靠后的不利局面。
四是强化设施完善和日常管理，营造良好如厕环境。加大公厕日常保洁力度，对15所公厕进行了维修，对8所公厕进行较大幅度的改造提升，更换安装了相关设施，使公厕档次和环境有了较大的提升，在全市“厕所革命”多次检查考核中取得较好成绩。
发现的问题及原因：道路保洁标准和质量还有进一步提升空间。主要原因是工地施工抛洒严重及扬尘，个别居民卫生意识和垃圾分类意识较差。
下一步改进措施：和有关部门联合执法，杜绝工地施工抛洒；加大对居民卫生意识和垃圾分类宣传力度。
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 清扫保洁 | |||||||
| 主管部门 | 西安市鄠邑区城管局 | 实施单位 | 西安市鄠邑区环境卫生管理所 | |||||
| 项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额（万元） | 1207.70 | 1207.70 | 1215.86 | 10 | 100 | 95 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 1207.70 | 1207.70 | 1215.86 | 10 | 100 | 95 | ||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||
| 其他资金 | 796.8 | 796.8 | 10 | 100 | 95 | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 1、负责城区280余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至县城北转盘。2、负责城区25所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。3、负责城区400余个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。4、负责城区企事业单位、商户及居民小区垃圾清运，城区垃圾压缩站的运行维护、各乡镇压缩站的站后拉运工作。5、负责城区环境卫生日常督促管理工作。6、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。 | 1.落实市容环卫“四定”管理制度，通过增加巡回保洁频次、加大监督检查和处罚力度等措施，加大了背街小巷以及学校、医院等重点部位保洁力度，使道路保洁标准和质量有了进一步提升，在市局年度考核中均合格。2.加大机械作业力度，强化道路扬尘治理，有效降低了道路扬尘发生。在年内市局检查考核中均处于前列。3.加大公厕日常保洁力度和维修使公厕档次和环境有了较大的提升，在全市“厕所革命”多次检查考核中取得较好成绩。4.加大垃圾清运力度的同时，及时增加车辆和垃圾桶，以做好垃圾分类收集运输体系建设工作。全年清运各类垃圾15万吨， | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 280余万平方米道路清扫保洁 | 280余万平方米道路清扫保洁 | 10 | 10 | ||
| 指标2： | 清运各类垃圾15万吨 | 清运各类垃圾15万吨 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 指标1： | 市容环卫“四定”管理制度 | 市容环卫“四定”管理制度 | 5 | 5 | |||
| 指标2： | 严格按照规定对生活垃圾的清运消纳规范作业。 | 严格按照规定对生活垃圾的清运消纳规范作业。 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 每天清扫和机扫、吸尘和洒水 | 每天清扫和机扫、吸尘和洒水 | 5 | 5 | |||
| 指标2： | 生活垃圾“日产日清” | 生活垃圾“日产日清” | 5 | 3 | 专业车辆少应增加车辆 | |||
| 成本指标 | 指标1： | 1215.86 | 1215.86 | 5 | 5 | |||
| 指标2： | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 人工清扫加机扫效率高，减少了财政支出 | 人工清扫加机扫效率高，减少了财政支出 | 5 | 5 | ||
| 指标2： | 5 | 5 | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 营造一个干净舒适的环境 | 营造一个干净舒适的环境 | 5 | 5 | |||
| 指标2： | 杜绝了二次污染 | 杜绝了二次污染 | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 降低污染，减少灰带 | 降低污染，减少灰带 | 5 | 4 | 清扫保洁改进作业方式 | ||
| 指标2： | 降低污染， | 降低污染， | 5 | 4 | 清扫保洁改进作业方式 | |||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 优化环境改善环境卫生质量 | 优化环境改善环境卫生质量 | 5 | 5 | |||
| 指标2： | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 95% | 95% | 5 | 5 | ||
| 指标2： | 95% | 95% | 5 | 4 | 专业车辆少应增加车辆 | |||
| 总分 | 100 | 95 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共11.98万元，其中政府采购货物类支出6.98万元、政府采购服务类支出5万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆71辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分部门决算公开表格
（见附件）
陕公网安备 61012502000149号