第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯落实中省市发展改革、招商引资、规划建设等方面的法律法规和方针政策，依据鄠邑区总体规划和经济社会发展计划，编制涝河渼陂湖水系生态修复工程建设规划和发展计划，经批准后组织实施。
2.配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。
3.负责涝河渼陂湖水系生态修复工程招商引资、文化旅游项目策划推广和入区企业管理服务工作。
4.负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生态文化旅游区以外规划范围)各类规划的编制工作和建设项目规划的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作。
5.负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生态文化旅游区以外规划范围)在建工程管理，建成区后期管理等工作。
6.负责河渼陂湖水系生态修复工程规划区域与鄠邑区其它区域公共配套衔接、协调工作。
7.按照区政府和管委会事权划分，负责与西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室的协调对接。
8.负责与鄠邑区其它各类社会事务的对接、建设环境保障和社会稳定工作。
9.承办区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
根据以上职责，区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会设置综合科、招商部、外联部、征迁部、企管部、财务部。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。全额事业单位人员6人。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入118.39万元比上年减少37.83万元，原因是人员经费与公用经费减少。
2019年总支出58.39万元比上年减少37.83万元，原因是人员经费与公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计118.39元，其中：财政拨款收入118.39万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计118.39万元，其中：基本支出58.39万元，占49%；项目支出60万元，占51%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入118.39万元比上年减少37.83万元，原因是人员经费与公用经费减少。
2019年财政拨款支出118.39万元比上年减少37.83万元，原因是人员经费与公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出118.39万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.83万元，原因是人员经费与公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为118.39万元，支出决算为118.39万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为118.39万元，支出决算为118.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.39万元，包括：人员经费支出53.39万元和公用经费支出0万元。
人员经费58.39万元，主要包括基本工资39.2万元，绩效工资5.19万元，奖金0.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元，职工基本医疗保险缴费2.55万元，其他社会保险缴费0.17万元，住房公积金3.66万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目一个，涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
滨河公园日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
本部门无国有资产占用及购置情况。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分部门决算公开表格
（见附件）
陕公网安备 61012502000149号