西安市鄠邑区城市管理和综合执法局2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局位于西安市鄠邑区西大街25号，属区政府工作部门，为正处级，财政全额拨款单位。

1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作;编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3.负责城市公园、广场、园林绿化管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作;承担区管公园、广场的日常管理工作;管理区管园林绿化项目建设;指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

4.负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理;承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

5.负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作;监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

6.负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施;指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作;指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

7.负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

8.负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训;监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作;监督行业管理单位安全生产工作;参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

9.负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作;组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法;处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

10.负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。筑筹协调数字城管工作和规划;推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展;负责行业社会信用体系建设。

11.承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施，巩固创建工作成果;协同有关部门负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施;参与城区治污减霾相关工作。

12.负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化等方面行政审批事项的受理和审批工作。

13.完成区委、区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

按照鄠办字〔2019〕48号文件精神，区城市管理和综合执法局机关内设机构10个,分别为办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科。下辖西安市鄠邑区园林绿化管理所、西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所、西安市鄠邑区城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区环境卫生管理所（一级预算）5个全额事业单位，所有单位均执行政府会计制度。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制268人，其中行政编制27人、事业编制241人；实有人员251人，其中行政14人、事业237人。单位管理的离退休人员29人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计18081.89万元，较上年增长7641.12万元，增长73.19%，主要原因一是预算追加安排垃圾无害化处理焚烧热电联产项目中西部补短板资金5126.00万元、市级公厕补助资金和新建公厕工程款1854.60万元、渼陂东路绿道建设工程款200.00万元，二是财政通过存量资金安排建筑物外立面改造提升工程款1000.00万元、垃圾分类车辆及分类垃圾桶购置资金634.96万元、环卫设施购置资金417.63万元。

2019年支出合计18688.04万元，较上年增长8979.16万元，增长92.48%，主要原因是一是垃圾无害化处理焚烧热电联产项目支出4477.17万元、市级公厕补助资金和新建公厕工程款支出1854.60万元、渼陂东路绿道建设工程款支出200.00万元，二是建筑物外立面改造提升工程款支出1137.00万元、垃圾分类车辆及分类垃圾桶购置支出634.96万元、环卫设施购置支出417.63万元

二、收入决算情况说明

2019年收入合计18081.89万元，其中：财政拨款收入14086.05万元，占77.90%；其他收入3995.84万元，占22.10%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计18688.04万元，其中：基本支出4902.02万元，占26.23%；项目支出13786.01万元，占73.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入14086.05万元，较上年增加5324.19万元，增长60.77%，主要原因是预算追加安排垃圾无害化处理焚烧热电联产项目中西部补短板资金5126.00万元、市级公厕补助资金和新建公厕工程款1854.60万元、渼陂东路绿道建设工程款200.00万元。

2019年财政拨款支出13437.22万元，较上年增加5325.50万元，增长65.65%，主要原因是垃圾无害化处理焚烧热电联产项目支出4477.17万元、市级公厕补助资金和新建公厕工程款支出1854.60万元，渼陂东路绿道建设工程款支出200.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出10848.75万元，占本年支出合计的60.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5824.03万元，增长115.91%，主要原因一是预算追加的垃圾无害化处理焚烧热电联产项目中西部补短板资金支出4477.17万元，二是预算追加的市级公厕补助资金和新建公厕工程款支出1404.60万元，三是预算追加的渼陂东路绿道建设工程款支出200.00万元、3季度农村村庄保洁和生活垃圾治理资金205.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3313.83万元，支出决算为10848.75万元，完成年初预算的327.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.70万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加的就业扶贫公益岗位补贴资金。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为349.67万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加的污泥处置奖补资金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.61万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是该科目调整到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）科目安排。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1336.52万元，支出决算为1527.14万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费和公用经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为175.10万元，支出决算为441.50万元，完成年初预算的252.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）科目安排的165.61万元调整在本科目安排和机动车停放收费资金49.40万元。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1624.40万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加的单立柱广告拆除费82.80万元、建筑物外立面改造提升工程款137.00万元、公厕补助资金和新建公厕工程款1404.60万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1636.60万元，支出决算为2396.16万元，完成年初预算的146.41%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加的渼陂东路绿道建设工程款200.00万元、3季度农村村庄保洁和生活垃圾治理资金205.23万元、环卫工提标工资66.80万元、环卫设备购置款87.66万元。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加的项目支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4477.17万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加的垃圾无害化处理焚烧热电联产项目中西部补短板资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3438.19万元，包括：人员经费支出2233.90万元和公用经费支出1204.29万元。

人员经费2233.90万元，主要包括基本工资846.51万元，津贴补贴427.33万元，奖金6.36万元，绩效工资452.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费231.60万元，职业年金缴费19.03万元，职工基本医疗保险缴费58.24万元，其他社会保障缴费3.24万元，住房公积金151.75万元，抚恤金20.76万元，生活补助15.44万元，救济费1.19万元。

公用经费1204.29万元，主要包括办公费45.14万元，印刷费16.30万元，手续费0.11万元，水费34.08万元，电费45.12万元，邮电费7.79万元，差旅费20.22万元，维修(护)费87.79万元，租赁费51.16万元，会议费0.18万元，培训费0.91万元，专用材料费58.53万元，专用燃料费74.29万元，劳务费523.17万元，委托业务费161.98万元，工会经费20.45万元，福利费15.36万元，其他交通费用40.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求减少的公务接待资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求减少的公务接待资金。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.10万元，支出决算为0.91万元，完成预算的29.35%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是培训频次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.8万元，支出决算为0.18万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少1.62万元，主要原因是会议频次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入2588.47万元，支出2588.47万元，较上年减少498.53万元，减少16.15%，主要原因是市垃圾处理项目市级配套资金减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目10个，涉及资金6962.66万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。组织对 2019年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金862.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.32%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.城乡环境大整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数235万元，执行数235万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步改善市容环境秩序，打造整洁靓丽、美观有序的城市形象，构建长效管理机制，提高城市精细化管理水平，促进鄠邑区整体形象持续有效提升。发现的问题及原因：一是维护环境卫生宣传较少，群众自觉维护环境行为不强，二是长效机制不够健全，环境整治前后差异较大。下一步改进措施：在加强宣传教育，引导群众爱护环境卫生，养成文明出行习惯的同时，加强薄弱区域管控，提高管控水平。

2.城管执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数113.9万元，执行数113.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施规范商户经营行为，规范人行道机动车停放行为，规范渣土车排放运输等工作，为城市管理工作的开展提供保障，逐渐提高城市管理水平，做到文明执法，规范执勤，使城市管理标准得到提升，人民群众满意度增强。发现的问题及原因：一是少数商户和群众自觉性差，出店、占道经营行为时有发生，二是城管执法案件办理仍较多。下一步改进措施：一是通过加大宣传和巡查力度，增强群众、商户经营自觉性，养成良好文明习惯，二是少数带动多数，先进带动后进，营造全区城市管理一盘棋氛围。

3.垃圾处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成鄠邑区区域内生活垃圾无害化填埋工作，完成垃圾产生的渗滤液处理工作。发现的问题及原因：一是由于库区自带的渗滤液处理设备处理能力差，产生的渗滤液有处理不及时现象，二是填埋场库区周边异味较大。下一步改进措施：一是我区已新建垃圾焚烧发电厂，替代垃圾无害化填埋方式，二是我局将尽快建成由填埋场通往发电厂渗滤液管道，由发电厂新型设备全部处理渗滤液。

4.绿化养护管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数497.656万元，执行数497.656万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施切实保证全区绿植的健康生长，提升城区绿化环境，扮靓鄠邑，改善居住环境，提高群众生活质量。发现的问题及原因：由于养护范围逐年增大，广场人流量逐年增加，养护难度大，范围广，人员少，有未及时发现的绿地及广场设施损坏情况，养护有不及时问题。下一步改进措施：针对养护及设施维修不及时问题，我们将加大对全区的巡查力度，合理调配单位人员，及时发现问题，及时接受群众监督，听取群众建议，在以后逐步改善养护中存在的问题。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为81.6万元，支出决算为81.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共309.88万元，其中政府采购货物类支出74.83万元、政府采购服务类支出141.25万元、政府采购工程类支出93.80万元。授予中小企业合同金额309.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆70辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件西安市鄠邑区城市管理和综合执法局2019年部门决算公开报表.xls