第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
（2）安排部署全区道路交通管理工作并指导、检查、监督贯彻、落实。
（3）负责全区道路交通管理和区交警业务的指导工作。
（4）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。
（5）预防和处理交通事故及道路交通事故认定，侦破交通肇事逃逸案件。
（6）负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
（7）负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。
（8）负责全区交警的队伍建设
（9）负责全区交通事故处理、交通安全宣传、车辆管理、驾驶人管理、重点车辆管理、纠正查处各类交通违法行为等项工作。
（10）负责全区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施全区的公安交通管理工作。
（二）内设机构
西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沣京路东段，内设8个中队、1个车管所及5个科室： 8个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、车宣中队、余下中队、巡查一中队、巡查二中队、祖庵中队和1个车管所。人员行政编制58人，实有人数222，其中正式人员人数76人，警务辅助人员102人，临时用工44人。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市公安局鄠邑分局交警大队部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计1890.51万元；比上年减少79.4万元，主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
2019年支出总计1966.3万元，比上年减少24.13万元，主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1890.51万元，其中：财政拨款收入1560.78万元，占82.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入329.73万元，占17.44%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1966.3万元，其中：基本支出1578.13万元，占80.26%；项目支出388.17万元，占19.74%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1560.78及比上年减少409.13万元，主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
2019年财政拨款支出总计1560.78万元，比上年减少409.13万元，主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1560.78万元，占本年支出合计的79.38%。与上年相比，财政拨款支出减少409.13万元，减少20.76%，主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1571.14万元，支出决算为1560.78万元，完成年初预算的99.3%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1571.14万元，支出决算为1560.78万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1237.81万元，包括：人员经费支出1068.06万元和公用经费支出169.56万元。
人员经费1068.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资357.96万元；津贴补贴142.27万元；奖金166.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费48.84万；职业年金缴费7.42万元；中国基本养老保险缴费27.97万；其他社会保障缴费20.96；住房公积金37.2万元；其他工作福利支出258.61万元。
公用经费169.57万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费62.62万元；咨询费0.3万元；手续费0.05万；水费7.64万元；取暖费15.79万元；差旅费4.06万元；专用材料费4.33万元；劳务费1.75万元；福利费29.23万元；其他交通费用42.95万元；其他商品和服务支出0.85万元；对个人和家庭的补助0.2万元；生活补助0.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为100.16万元，完成预算的91.05%。决算数较预算数减少9.84万元，主要原因是厉行节俭，坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算100.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
示例：2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为110万元，支出决算为100.16万元，完成预算的91.05%，决算数较预算数减少9.84万元，主要原因是加强公务车精细化管理，公务车辆实行定期保养，车辆故障率减少，运维费用支出减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
（三）培训费支出情况说明。
示例：2019年培训费预算为2万元，支出决算为1.36万元（如没有支出填0），完成预算的68%，决算数较预算数减少（增加）0.64万元，主要原因是将民警业务技能培训与实际工作相结合，加强岗位练兵，压缩脱产培训，减少了培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目涉及资金388.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数388.17万元，执行数388.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施,2019年我队在区委、区政府、分局党委的坚强领导下,在市支队业务指导下,深入推进平安鄠邑建设、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保、扫黑除恶工作,狠抓降事故、保畅通、促安全工作,今年来,我区交通秩序基本畅通，交通安全形势平稳,交通事故四项指数稳中有降。发现的问题及原因:交警大队作为基层单位,在制定项目的年初预算时，还有许多不确定因素,来年有什么新的标准,新的任务,均无法考虑周全,所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而有所变动。下一步改进措施:研究并制定相关规章制度及工作方案,对绩效评价工作提出了切实可行的工作要求,明确绩效评价对象,落实责任,严格按照规章制度及工作方案办事。
财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
| 项目名称 | 办案费及交通安全设施建设 | ||||||||
| 主管部门 | 西安市公安局鄠邑分局 | 实施单位 | 西安市公安局鄠邑分局交警大队 | ||||||
| 项目资金 | 388.17 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额（万元） | 388.17 | 388.17 | 388.17 | 10 | 100% | 9 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 388.17 | 388.17 | 388.17 | — | — | ||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 降事故保畅通促安全，增强群众交通安全意识，打造最佳交通环境，提高群众满意率。 | 交通事故四项指数：起数下降12.8%，死亡人数下降31.8%，受伤人数下降4.5%，直接经济损失下降11.3%；群众交通安全意识不断增强；交通秩序畅通有序；群众满意率98%。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新增监控抓拍点12个，信号灯18处，监控17处，施划停车位3126个， | 监控抓拍点12个，信号灯18处，监控17处，施划停车位3126个，全部建设完成 | 20 | 19 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 新增交通设施确保正常运行 | 全部建设完成并运行正常 | 20 | 19 | ||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 新增交通设施确保按期完成 | 全部按期建设完成 | 10 | 9 | ||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 388.17 | 388.17 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 预防减少事故，道路安全畅通 | 事故四项指数全面下降，交通安全畅通有序 | 20 | 19 | ||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | ||||||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 95% | 98% | 20 | 19 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 总分 | 100 | 95 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
示例：2019年机关运行经费预算为169.56万元，支出决算为169.56万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆31辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 部门决算公开表格
陕公网安备 61012502000149号