中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会主要职责有：

1、负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

2、领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

3、指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。

4、领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

5、指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

6、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7、指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理和党内法规教育工作。

8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会是区委的派出机构，位于西安市鄠邑区东街7号，内设2个机构，分别为：办公室和组织科，机关编制6名，现共有人员6名，

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级及无二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总计104.65万元，比上年增长42.47万元，增加的主要原因是人员经费增加及单位退休人员去世抚恤金、丧葬费。

2019年支出总计104.65万元，比上年增长42.47万元，增加的主要原因是人员经费增加及单位退休人员去世抚恤金、丧葬费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计104.65万元，其中：财政拨款收入94.57万元，占90.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.07万元，占9.63%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计104.65万元，其中：基本支出97.45万元，占93.12%；项目支出7.2万元，占6.88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入94.57万元，比上年增长32.39万元，增加的主要原因是人员经费增加及单位退休人员去世抚恤金、丧葬费。

2019年财政拨款支出94.57万元，比上年增长32.39万元，增加的主要原因是人员经费增加及单位退休人员去世抚恤金、丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出94.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.39万元，增长52.09%，主要原因是人员经费增加及单位退休人员去世抚恤金、丧葬费

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为59.17万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的159%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为51.97万元，支出决算为87.37万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及单位退休人员去世抚恤金、丧葬费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。 年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.37，包括：人员经费支出60.63万元，公用经费支出7.37万元和对个人和家庭的补助支出19.38万元。

人员经费60.63万元，主要包括基本工资（30101）22.68万元；津贴补贴（30102）23.19万元；奖金（30103）1.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.72万元；职工基本医疗保险缴费（30110）1.75万元；住房公积金（30113）4.69万元。

公用经费7.37万元，主要包括办公费（30201）1万元；邮电费（30207）0.42万元；差旅费（30211）0.2万元；工会经费（30228）0.69万元；其他交通费用（30239）4.85万元；其他商品和服务支出（30299）0.21万元。

对个人和家庭的补助19.38万元，主要包括抚恤金（30304）19.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.76万元，完成预算的190%。决算数较预算数增加0.36万元，主要原因是培训费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，14人次，预算为0.4万元，支出决算为0.08万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成预算的168%，决算数较预算数增加0.68万元，主要原因是参加组织部门安排轮训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金7.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

七一纪念庆祝项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.2万元，执行数 3.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展新党员宣誓、慰问活动、党章党史党规知识竞赛等，增强党员的角色意识，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。发现的问题及原因要丰富活动形式。下一步改进措施：加强交流学习，学习其他地区先进经验和做法。

党员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数 2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过培训党的理论、路线、方针、政策等方面的知识，拓宽党员的知识面，进一步提高党员队伍的整体素质。发现的问题及原因：培训形式单一。下一步改进措施：加强学习，丰富形式。

党建活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数 2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过举办各类党建载体活动，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。发现的问题及原因活动形式不够丰富。下一步改进措施：多听取基层党组织及党员的意见建议，增强活动的吸引力。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是与预算持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会2019年部门决算公开报表.xls